品質(zhì)管理制度（通用12篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度起到的作用越來越大，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編收集整理的品質(zhì)管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
品質(zhì)管理制度 1
總則
第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細則。
第二條：范圍
本細則包括：
(一)組織機能與工作職責;
(二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;
(三)儀器管理;
(四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行;
(五)質(zhì)量異常反應及處理;
(六)客訴處理;
(七)樣品確認;
(八)質(zhì)量檢查與改善。
第三條：組織機能與工作職責本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責。
各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂
第四條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
(一)原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;
(二)在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;
(三)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂;
第五條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準后質(zhì)量管理部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行(二)質(zhì)量檢驗規(guī)范
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標準④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表內(nèi)，交有關部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。
第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂
(一)各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。
(三)質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。
儀器管理
第七條：儀器校正、維護計劃
(一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
(二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的'校正、維護周期，填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。
第八條：校正計劃的實施
(一)儀器校正人員應依據(jù)年度校正計劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。
(二)儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。
第九條：儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。
2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外) 。
品質(zhì)管理制度 2
為保證我合作社農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全，提高我合作社的市場信任度，提升我合作社的品牌形象，依據(jù)農(nóng)業(yè)部制定的“產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標準”、“生產(chǎn)技術操作規(guī)程”、“產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量標準”等有關規(guī)定，結(jié)合我合作社的實際狀況，制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度。詳細內(nèi)容如下：
一、農(nóng)藥安全使用管理
1、合作社使用的農(nóng)藥必需統(tǒng)一選購，專人負責，并要在技術人員的統(tǒng)一指導下進行用藥。
2、選購的農(nóng)藥必需“三證”俱全，產(chǎn)品標簽、說明書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證要核對相符，確保農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量，農(nóng)藥的'進倉庫存和出倉使用狀況進行統(tǒng)一登記。
3、要選用生物源農(nóng)藥和高效低毒、低殘留的化學農(nóng)藥，禁止使用國家規(guī)定禁用和限用的一切劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。
4、做好病蟲測報工作，選擇最佳防治時期，盡量做到低濃度使用。
5、最終一次施用農(nóng)藥要嚴格遵守采收安全間隔期，盡量降低農(nóng)藥殘留量，確保產(chǎn)品達到優(yōu)質(zhì)、安全的標準。
6、使用農(nóng)藥要留意人畜安全，農(nóng)藥包裝物要準時收集處理，盡量削減環(huán)境污染。
二、肥料安全使用管理
1、肥料要專人負責，統(tǒng)一選購。
2、購買肥料產(chǎn)品必需有產(chǎn)品標簽、說明書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，以確保肥料產(chǎn)品質(zhì)量合格，肥料的購買和使用狀況要進行統(tǒng)一登記。
3、農(nóng)家肥要經(jīng)過高溫發(fā)酵達到無害化標準后方可施用。
4、要采納科學的平衡施肥方法。
5、根外追肥要選用有機氮肥，最終一次追肥應在收獲前8天以上。
三、生產(chǎn)安全管理
1、根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品技術操作規(guī)程的要求，做好生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)的管理工作。
2、適時采收、包裝，并按法定要求進行標識。
四、運輸安全管理
對運輸工具要清洗干凈，確保運輸過程不會對蔬菜造成污染。
五、倉儲管理
1、肥料、農(nóng)藥、蔬菜的存儲倉庫要分開，禁止混放。
2、不同種類的農(nóng)藥要隔開存放，禁止混放。
六、登記、記錄管理
1、對農(nóng)藥、化肥、種子的購買、存儲、使用狀況做好登記工作。
2、對生產(chǎn)、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)做好記錄工作。
3、登記、記錄要保存五年以上。
品質(zhì)管理制度 3
一、目的
為增加品質(zhì)，減少客戶投訴，增強企業(yè)競爭力，提高生產(chǎn)速度，提升企業(yè)效益，特制定本制度；
二、目標
品質(zhì)控制準確率：99%；
一次性檢驗合格率：100%；
客戶滿意度：99%；
三、適應范圍
本制度適用于公司所轄技術部、品管部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間全體員工；
四、品質(zhì)管理流程
1.接投訴、巡檢、終檢：
一線品管員承接品質(zhì)投訴、巡檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題、專檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題；
2.判定：
一線品管員判定產(chǎn)品是否合格；不合格品費用判定：原材料費+工時費+誤工費；
3.填單匯報：
一線品管員填寫《品質(zhì)檢驗處理單》；此單為三聯(lián)單，一聯(lián)到品質(zhì)管理臺賬；剩余兩聯(lián)到生產(chǎn)部車間主管，作為處理依據(jù)；
4.責任部門處理
車間主管接單《品質(zhì)檢驗處理單》立即找到第一和第二責任人進行處理；并按照此單判定費用開出罰單；并做好技術指導，指導員工達到質(zhì)量標準；并做好問題記錄，做出處理、改進方法；
5.品質(zhì)臺賬管理
《品質(zhì)管理臺賬》登錄《品質(zhì)檢驗處理單》詳細內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行情況，及時溝通，到月底上報不合格品處罰和處理結(jié)果，處罰以及處理結(jié)果與工資掛鉤；
責任部門及時罰款單交到臺賬，及時銷賬；
五、各崗位職責職權(quán)以及承擔責任指標
1.品管員職責：
①接品質(zhì)投訴職責。無論是生產(chǎn)在線，還是最終檢驗，還是客戶投訴，還是原材料問題，只要是涉及到品質(zhì)問題都是本職工作；
�、谂卸ú缓细衿仿氊煟�
�、叟卸ㄙM用、責任工序職責；
④填寫《品質(zhì)檢驗處理單》上報職責；
�、萦兄v解質(zhì)量標準職責；
�、抻袔椭鷨T工提升操作技能的義務；
2.品管員職權(quán)：
有權(quán)制止不合格品流通；
有品質(zhì)判定一票否決權(quán)；
有權(quán)判定責任部門以及工序（只涉及本車間，但車間主管有權(quán)改判）；
有權(quán)把不合格品判定情況上報；
有對不合格品改進、杜絕辦法監(jiān)督實施職責；
3.生產(chǎn)主管職責職權(quán)：
有生產(chǎn)合格產(chǎn)品職責；好產(chǎn)品是生產(chǎn)出來的，不是檢驗出來的；
有處理不合格品職責；有權(quán)對不合格品進行處理；
有判定、處理生產(chǎn)不合格品責任人職責；有權(quán)對責任人進行處罰；
有到《品質(zhì)管理臺帳》銷賬職責；
車間主管有指導、培訓、檢驗、品質(zhì)管理的責任。
有指導、解釋質(zhì)量檢驗標準職責；操作員工在不知道是否達標的時候直接請教車間主管；
4.品管經(jīng)理職責職權(quán)：
有幫助品管員判定職責；
有解決品質(zhì)問題糾紛職責；有權(quán)對不合格品做出最終判定；
有監(jiān)督、檢查品管員工作職責；有權(quán)對品管員做出獎罰；
有制定、修改、審核檢驗標準職責，最終審批權(quán)歸公司；
有對《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進意見職責，最終審批權(quán)歸公司；
有對不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)督實施職責；
有權(quán)組織品質(zhì)專題會、現(xiàn)場會；有權(quán)調(diào)集設計部門和涉及人員到場；
5.生產(chǎn)部經(jīng)理
有幫助車間主管處理不合格品職責；有責任提升車間主管的判定技能；
有解決品質(zhì)問題糾紛職責；有權(quán)對責任人作出最終判定；
有監(jiān)督、檢查車間主管工作職責；有權(quán)對車間主管做出獎罰；
有制定、修改、審核加工工藝流程、操作規(guī)范、檢驗標準、管理制度職責，最終審批權(quán)歸公司；
有對《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進意見職責，最終審批權(quán)歸公司；
有對不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)督實施職責；
有權(quán)組織品質(zhì)專題會、現(xiàn)場會；有權(quán)調(diào)集涉及部門和涉及人員到場；
六、不合格品處理程序：
發(fā)現(xiàn)、判斷、追溯、改正、追責、懲罰、記錄、上報、匯總、改進、杜絕。
七、不合格品六個“不放過”處理原則
找不到問題原因不放過；得不到解決不放過；
找不到責任人不放過；得不到教育不放過；
找不到杜絕措施不放過；得不到實施不放過；
品管員、品管經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)經(jīng)理對于品質(zhì)問題不判定、不處理將承擔責任；
分不清責任的質(zhì)量事故，由有關部門主管承擔；拒不承擔的由部門經(jīng)理承擔。
八、不合格品判定原則
不符合質(zhì)量標準就轉(zhuǎn)序的；
轉(zhuǎn)序后造成返工的；
返工造成人工費、誤工費、原材料損失的；
下道工序投訴的；
客戶投訴的；
九、質(zhì)量事故認定
原材料采購、測量、設計、繪圖、生產(chǎn)加工、搬運、儲存、裝卸、運輸、安全等全過程所產(chǎn)生的質(zhì)量問題。
轉(zhuǎn)序不合格品達到20%以上為質(zhì)量事故，直接責任人負主體責任；
入庫產(chǎn)品批量不合格品達到10%以上為質(zhì)量事故；車間主管、品管、各部門經(jīng)理承擔主體責任；
十、管理人員責任判定
實行兩級追溯制度；主管到經(jīng)理；
凡是造成不合格品的實行經(jīng)濟賠償；由部門主管開出《處罰單》，凡是不進行處罰的自己承擔責任；
凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的主管、品管負有對質(zhì)量管理的責任，承擔損失賠償50~60%的'責任；
凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的部門經(jīng)理負監(jiān)督不力責任，承擔損失賠償50~60%的責任，并負有對下級處罰責任，不處罰的自己承擔；
十一、員工責任判定
實行兩級追溯制度；第一責任人到第二責任人；
第一責任人承擔100%；第二責任人承擔40~60%；
二次返工加倍處罰，三次返工再翻倍，以此類推；
十二、賠償判定原則
生產(chǎn)過程中，凡流通到下道工序的不合格品一律承擔人工費、誤工費和原材料費，照原價賠償；造成重大損失，嚴重影響生產(chǎn)進度的，要承擔誤工費，具體根據(jù)實際費用情況進行判定賠償；主管、品管員有判定職責；
凡是遭到客戶投訴的，必須一追到底，對于責任人一律承擔人工費、原材料費、運輸費以及相應的客戶索賠款；費用承擔為：責任人：公司=6:4；也就是說四六開；責任人占六成，公司承擔四成；
十三、費用承擔判定原則
不經(jīng)過互檢就接收的不合格品自行處理，并承擔相關費用；對于檢驗后不上報追溯的不合格品自行處理；對于追溯到直接責任人拒不進行改正的由接收人自行處理，處理費用由直接責任人全部承擔（包括人工費、原材料費以及誤工費）；追溯到責任人拒不進行改正的、造成產(chǎn)品工期延誤的追加承擔造成的經(jīng)濟損失；
人為責任出現(xiàn)的質(zhì)量事故，均由有關責任承擔100%的損失賠償。對故意制造質(zhì)量事故的行為，追究破壞行為賠款。
十四、費用判定標準
1.工時費計算標準：
按照從處理不合格品計算工時，指導完成檢驗合格為止；所產(chǎn)生的時間按照各工序工種標準時間內(nèi)工價計算；
2.誤工費計算標準：
按照從發(fā)現(xiàn)不合格品開始計算時間，直至修改完成后恢復正常工作為止；計價單位為：分鐘；每分鐘按0.5元計算；或計價單位為：小時，每小時按照25元計算；計時開始遇到下班時間的，按照上下班時間計算，休息時間不計入誤工費時間；
3.原材料費計算標準：
根據(jù)損壞的不同產(chǎn)品或是不同部件，按實際原材料（板材、油漆、附件、輔料等）購買價格計算；
4.運輸費計算標準：
根據(jù)客戶的短途運輸和長途運輸所產(chǎn)生的運費；運費根據(jù)客戶采取相應的運輸方式而發(fā)生的直接費用，不排除使用特快、飛機、輪船等；
5.客戶索賠計算標準
客戶索賠款是給客戶造成經(jīng)濟損失的，客戶要求索賠的金額；
十五、經(jīng)濟處罰依據(jù)
1.處罰依據(jù)
在生產(chǎn)過程中造成不合格品的，員工犯錯，原材料+工時費+誤工費計算處罰；
在售后服務過程中，造成客戶投訴的，按原材料+人工費+運費+客戶賠償計算處罰；
2.員工責任判定
第一責任人承擔100%；第二責任人承擔60%；
二次返工加倍處罰；三次返工翻翻，以此類推；
3.品管主管處罰規(guī)定；
品管員不檢驗、對于不合格品不處理、處理不到位、批量事故都要進行處罰；
不檢查或是漏檢查每次處罰50元；
不判定或是漏判定每次處罰50元；
不填表或是漏填表每次處罰30元；
出現(xiàn)批量（包括生產(chǎn)過程與客戶投訴）每次處罰100~500元；
4.生產(chǎn)主管處罰規(guī)定
對出現(xiàn)不合格品不解決，主管承擔全部責任；按照誤工費計算，自己承擔費用；
對責任人不處罰自己承擔本次罰款金額；
5.各部門經(jīng)理承擔責任；
品管經(jīng)理對于品管主管檢驗、判定不到位進行經(jīng)濟處罰，不處罰經(jīng)理承擔；
生產(chǎn)經(jīng)理對于車間主管不合格品不處理、責任人不罰款，生產(chǎn)經(jīng)理對車間主管進行經(jīng)濟處罰，不處罰自己承擔；
十六、獎勵規(guī)定
一個月沒有返工或是沒有受處罰者獎勵100元；連續(xù)兩個月獎勵200元；三個月獎勵300元；
對主動避免質(zhì)量事故和提高產(chǎn)品品質(zhì)的有功人員，公司將給與適當?shù)牡莫剟睿í剟顢?shù)額為執(zhí)行罰款的50~80%或是避免挽回損失的30~60%）；
十七、員工績效考核規(guī)定
1.計時員工
承擔準確率責任指標；一次性加工合格率，即準確率為：95%；
每上升下降一個百分點按照100元/點計算；
2.計件員工
一次性加工合格率高于95%時，產(chǎn)品單價提升10%；
一次性加工合格率低于95%時，產(chǎn)品單價下調(diào)10%；
或是高于95%，為一等品；
低于95%，高于90%，為二等品；
低于90%，為三等品；
各等級上調(diào)或下調(diào)十個百分點；
十八、管理者績效考核規(guī)定
合格率計算為各部門合格率相加后倍除；幾個部門除以幾；
生產(chǎn)主管、品管主管考核項：終檢合格率；客戶滿意度；
生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理考核：客戶滿意度；
考核責任指標：
一次性加工合格率≥99%；
按裝完工合格率≥99%；
入庫合格率100%；
出廠合格率100%；
客戶滿意率≥96%；
十九、行政考核
行政考核過程：警告、記過、記大過/調(diào)崗/辭退；
第一次不合格警告一次；第二次不合格記過一次；第三次不合格記大過一次；
二十、PK機制
自己PK；上個月合格率是90%；自己設定下月目標；合格率上升或下降各部門可設定獎罰；
同工種PK；以工序為單位評選幾級員工；十級操作工為最高級別，具體調(diào)級按照《薪酬分配制度》執(zhí)行；
二十一、榮譽稱號
�、僭u比規(guī)定：
三個月沒有質(zhì)量事故在車間進行表彰；
�、跇s譽稱號：
三個月沒有質(zhì)量事故封“質(zhì)量標兵”榮譽稱號；“月度質(zhì)量模范集體或個人”榮譽稱號；贈送流動紅旗；只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除；
�、酃鈽s榜：
三個月沒有質(zhì)量事故上光榮榜；只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除；
�、馨l(fā)榮譽證書；發(fā)獎金：
連續(xù)一年沒有質(zhì)量事故，發(fā)榮譽證書，發(fā)獎金；
二十二、品質(zhì)管理監(jiān)督機構(gòu)機制
監(jiān)督機構(gòu)：人資部績效考核專員；
涉及單位：技術部；品管部；生產(chǎn)部；
權(quán)威機構(gòu)：總經(jīng)辦聯(lián)合督察小組；
監(jiān)督機制：操作規(guī)范、檢驗標準、檢查表、管理臺賬、管理制度；
二十三、其他
本制度自xx年xx月xx日起公布，xx年xx月xx日開始執(zhí)行。以前企業(yè)文件中有與本制度相抵觸的自行作廢，以此為準。
簽發(fā)：
xxxx有限公司
年月日
品質(zhì)管理制度 4
一、目的：
規(guī)范質(zhì)量部內(nèi)部管理制度，提升部門整體形象，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍：
質(zhì)量部所有員工均適用之。
三、內(nèi)部管理條例如下：
1、工作要求方面：
1.1、各成員須加強對質(zhì)量管理知識、質(zhì)量管理運作程序、檢驗判定標準和本廠產(chǎn)品的全面了解（包括產(chǎn)品類型、各種性能及相應之檢測方法等），積極提高自身素質(zhì)，培養(yǎng)自己獨立準確分析問題的能力，盡職盡責做好本職工作；
1.2、工作中積極配合上級的工作，服從上級的安排和調(diào)派，不得無故造謠生事，聚眾鬧事或當面頂撞上司；
1. 3、工作中必須嚴格遵照作業(yè)流程和檢驗標準操作，不得隨意變更流程、標準；
1.4、檢驗工作中必須秉持“公正、公平”的.原則，不得徇私舞弊，切實將各項檢測工作完成好，不得弄虛作假、敷衍了事；
1.5、相關成員應認真做好報表和記錄表單的填寫工作，要做到如實規(guī)范填寫，真實反映，如發(fā)現(xiàn)其有不真實、不準確或不規(guī)范之情況，則要追究當事人之責任；
1.6、對質(zhì)量異常問題，檢驗員須結(jié)合多方面情況綜合考慮，并予以妥善處理，如遇自己不能處理和解決的問題，應及時據(jù)實向上級反映并記錄，不得自行處置，自作決斷或拖拉、隱瞞、謊報異常事實，并且積極配合責任單位進行原因調(diào)查和分析，采取相應之矯正和改善措施，跟蹤其改善效果，以達到“持續(xù)改善”和“預防再發(fā)生”之目的。
1.7、當班檢驗員在工作時間內(nèi)須認真處理好該班之一切相應工作，除特殊情況外，不得將本班之工作遺留到下一班處理；
1.8、經(jīng)檢驗員檢驗合格之產(chǎn)品，如在后續(xù)工序檢驗時出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，或引起客戶抱怨，則要追究相關人員之責任。
1. 9、各科室負責人須仔細參照《質(zhì)量部工作手冊》明確自身職責，認真做好權(quán)責范圍內(nèi)之每一項工作，在本組人員當中要起到表率和管理者應有的作用，不得有瀆職、失職、玩忽職守、濫用職權(quán)之行為，否則將視情節(jié)給予相應懲罰；
2.0、各科室人員對上級領導安排的工作進度要及時向上級領導匯報，要在規(guī)定時間保質(zhì)保量地完成上級領導安排的工作。
2、工作標準方面：
2.1、過程檢驗員：批量性不良，全年不得超過1次。
2.2、部品檢驗員：各IQC每月檢驗疏失不得超過3次。
3、工作環(huán)境方面：
3.1、保持桌面清潔，地面不能有任何產(chǎn)品和配合件;定時對量規(guī)儀器進行保養(yǎng)，桌面不能有私人物品，檢驗標識區(qū)域劃分明確，辦公區(qū)域干凈整潔。
3.2、當天值班人員保持辦公區(qū)域整潔干凈，按規(guī)定關好電燈、風扇、門窗。
4、獎勵條例方面：
4.1、本獎勵條例之獎勵名額為每月1名，獎勵人員由科長提報部門主管審核后決定之優(yōu)秀員工。
4.2、獎勵條件：
1）工作盡職盡責，一月內(nèi)工作無疏失者；
2）及時發(fā)現(xiàn)異常問題，為公司挽回一定損失者；
3）在遇特殊異常情況時，能妥善處理和解決且獲得良好效果者；
4）工作積極努力，表現(xiàn)優(yōu)異者；
5）勇于舉報作假、舞弊和違規(guī)行為者；
6）連續(xù)半年無違規(guī)行為者；
7）每月部門工作績效考核成績突出者；
8）在公司舉辦的特別活動中，表現(xiàn)優(yōu)秀，為本部門贏得榮譽者；
9）符合公司規(guī)定之獎勵條件者，將提報公司進行獎勵；
5、懲罰條例方面：
5.1、本懲罰條例規(guī)定之受懲罰人員及懲罰金額由科長上報部門主管審核后決定。
5.2、懲罰金額將依相關條款視情節(jié)輕重程序決定，且懲罰金將用作本部門之獎勵基金。
5.3、凡有違反本條例內(nèi)之條款，新入廠或初犯者，口頭警告一次；情節(jié)較重影響較大者，申誡一次罰款30元；情節(jié)嚴重，影響極壞者記小過一次罰款50元；屢次違規(guī)，屢教不改，態(tài)度惡劣者，記大過一次罰款100元，并在質(zhì)量部內(nèi)予以通報批評，取消當年評優(yōu)評先資格；情節(jié)特別嚴重，屢教不改者，作調(diào)離處理。
5.4、懲罰條件：
1）不遵照規(guī)定時間上下班者；
2）無故不參加部門組織的會議或活動及參加時遲到、早退者；
3）未經(jīng)請假就私自不上班者（包括加班）；
4）未請示上級就私自調(diào)班或調(diào)換工作崗位者；
5）上班不穿戴廠服者；
6）未經(jīng)允許，私自離崗或隨便竄走其它崗位和部門者
7）在車間或辦公室內(nèi)起哄、吵鬧或與人爭吵打架者（重者將上報公司處理）；
8）不積極配合上級工作，或不服從上級安排和調(diào)派者，對上級領導安排的工作推諉扯皮，不能按時完成上級領導安排的工作；
9）無故造謠生事，聚眾鬧事者（重者上報公司處理）；
10）不遵照作業(yè)流程和標準操作，隨心所欲，自行其是者；
11）工作中徇私舞弊，濫用職權(quán)者；工作弄虛作假、敷衍了事者；
12）報表、記錄填寫不真實、不準確、不規(guī)范者。
13）工作嚴重瀆職者。
品質(zhì)管理制度 5
1、范圍
適應于公司內(nèi)從事管理、生產(chǎn)的所有人員。
2、目的
質(zhì)量是企業(yè)的生命。產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣直接關系到企業(yè)的生存與發(fā)展。為了完善本公司質(zhì)量管理制度，確保公司質(zhì)量管理體系有效運行，提高工作效率，強化團體紀律，使產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，達到顧客滿意，特制定本制度。
3、職責
3.1質(zhì)量管理部負責對各部門的質(zhì)量獎罰過程監(jiān)督。
3.2總經(jīng)理負責獎勵基金審批。
4、獎懲原則
4.1獎懲有據(jù)的原則：獎懲的依據(jù)是根據(jù)公司的各項規(guī)章制度，員工的崗位描述及工作目標等。
4.2獎懲及時的原則：為及時鼓勵員工為公司的貢獻和正確行為，以及糾正員工的正確行為，使獎懲機制發(fā)揮應有的作用。
4.3獎懲公開的原則：為使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結(jié)果必須公開。
5、作業(yè)流程與獎懲制度內(nèi)容
5.1、生產(chǎn)、檢驗產(chǎn)品質(zhì)量百分比標準
5.1.1普通件
注：檢驗員抽檢過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格品或廢品由生產(chǎn)員對其進行全檢合格后通知檢驗員，檢驗員再按照以上比例進行重檢。
5.1.2主要件
鉗工、銑工、焊工、鈑金、車工生產(chǎn)質(zhì)量標準及檢驗標準：技術圖紙中標注的主要件，生產(chǎn)員工在加工零件或組裝時嚴格按照圖紙、技術要求仔細、認真的進行加工生產(chǎn)及組裝，產(chǎn)品不能存在任何缺陷及超出規(guī)范要求的誤差，嚴禁不合格品的產(chǎn)生，合格率應達到98%以上。檢驗員對各環(huán)節(jié)檢驗過程中必須嚴格按照技術要求對其認真、仔細的進行全檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量使損失減少至最低。
5.1.3關鍵件
鉗工、銑工、焊工、鈑金、車工生產(chǎn)質(zhì)量標準及檢驗標準：技術圖紙中標注的關鍵件，生產(chǎn)員工在加工零件或組裝時嚴格按照圖紙、技術要求仔細、認真的'進行加工生產(chǎn)、組裝，產(chǎn)品不能出現(xiàn)任何缺陷必須保證產(chǎn)品質(zhì)量100%合格。檢驗員對各環(huán)節(jié)檢驗過程中必須嚴格按照技術要求對其認真、仔細的進行全檢，生產(chǎn)過程中對無法補救不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品做報廢處理。
5.2公司內(nèi)部質(zhì)量獎勵
公司每月對員工生產(chǎn)質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計匯總分析，并根據(jù)質(zhì)量狀況進行獎勵。
5.2.1.員工在生產(chǎn)過程中對上道工序進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)材料或上道工序產(chǎn)品批量不合格(10件以上)及時上報并隔離，從而避免了本工序不合格品的產(chǎn)生，每次給予獎勵100元。
5.2.2.對當月廢品率產(chǎn)生較少的員工給予公司通報表揚并獎勵50元;季度內(nèi)廢品率產(chǎn)生較少的員工給予公司通報表揚并獎勵100元，半年內(nèi)廢品率產(chǎn)生較少的員工授予“質(zhì)量標兵”證書并給予獎勵300元。
5.2.3檢驗員根據(jù)日常檢驗及工作狀況，季度內(nèi)無出現(xiàn)錯檢、漏檢現(xiàn)象公司通報表揚并獎勵200元，半年內(nèi)無出現(xiàn)錯檢、漏檢現(xiàn)象授予“質(zhì)量標兵”證書并給予獎勵300元。
5-3.原材料控制(含外協(xié)件)
5.3.1.技術部產(chǎn)品工程師根據(jù)產(chǎn)品要求制訂材料采購標準及技術要求，并發(fā)放至采購部和質(zhì)量部;采購員須按照技術部制訂的采購標準選擇適宜的供應商采購原材料;質(zhì)量部根據(jù)材料采購標準/技術要求制訂檢驗標準，實施檢驗;需采購材料無采購標準/技術要求或采購標準/技術要求不明確導致無法采購，每次考核相應產(chǎn)品工程師罰款50元，如影響生產(chǎn)進度，考核相應產(chǎn)品工程師罰款100元;無采購標準/技術要求而采購原材料者，每次考核相應采購人員罰款50元;因采購原材料不合格影響生產(chǎn)者每次考核相應采購人員罰款100元，考核其直接主管罰款200元。
5.3.2.原材料采購(外協(xié))到廠后倉庫保管員清點到貨數(shù)量填寫《入庫單》并通知檢驗員，檢驗員根據(jù)《入庫單》對來料按照技術標準、檢驗標準對每種材料進行抽樣檢驗，抽樣比例同上5.1，合格后在《入庫單》上簽字并出具《檢驗報告》;倉庫保管員根據(jù)檢驗員入庫單的簽字和《檢驗報告》辦理入庫手續(xù)。如不合格材料需特采入庫，檢驗員須上報，經(jīng)質(zhì)量主管和技術主管簽字確認并將特采意見附至檢驗報告后方可放行。材料未經(jīng)檢驗或不合格材料未經(jīng)質(zhì)量部主管和技術主管簽字確認而辦理入庫，考核相應采購人員、倉庫保管員每人罰款100元。如未上報檢驗員未經(jīng)檢驗的材料已投入使用，考核倉庫保管員罰款100元;對已檢驗合格入庫的材料發(fā)現(xiàn)批量不合格(10件以上)或在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)批量不合格，對相應檢驗員考核罰款200元。對出具虛假檢驗報告者檢驗員每次考核罰款100元，同時考核其直接主管罰款200元。
5.3.3.倉庫發(fā)往車間的材料須填寫《出庫單》，《出庫單》零件標識清晰、完整(應包含：出庫日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批號、原材料生產(chǎn)/加工日期等)，車間領料人員如發(fā)現(xiàn)《出庫單》標識不清者可要求倉庫保管員予以建立，否則可拒收材料;車間的標準件材料無標識，每次分別考核車間領料員(操作員)罰款50元，導致誤用造成質(zhì)量損失的考核車間領料人(操作員)罰款100元。
5.4技術管理
5.4.1.產(chǎn)品工程師負責將客戶要求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術要求及工藝要求，同時對客戶要求轉(zhuǎn)化的正確性及完整性負責，對已轉(zhuǎn)量產(chǎn)的產(chǎn)品因工藝設計不合理或技術要求不明確而導致產(chǎn)品不合格或造成客戶重大抱怨，對相關產(chǎn)品工程師責任人考核罰款200元，對其直接主管考核罰款300元。
5.4.2產(chǎn)品工程師負責現(xiàn)場作業(yè)指導及生產(chǎn)過程參數(shù)的確定，對已轉(zhuǎn)量產(chǎn)的產(chǎn)品應出具作業(yè)指導書及工藝相關技術文件。生產(chǎn)員工按照作業(yè)指導書及工藝文件進行操作，如現(xiàn)場操作無作業(yè)指導書及工藝文件考核生產(chǎn)操作員罰款50元;導致不合格品產(chǎn)生造成損失者，每次考核生產(chǎn)操作員罰款100元。
5.5檢驗管理
5.5.1無標識的材料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本工廠，檢驗員須按不合格品進行處理并上報，隱瞞不報每次考核罰款50元。
5.5.2檢驗員檢驗出產(chǎn)品不合格后有權(quán)要求員工暫停生產(chǎn)，以控制不合格品繼續(xù)產(chǎn)生。如長時間(30分鐘以上)不能正常生產(chǎn)通知組長并上報生產(chǎn)部負責人和質(zhì)量部負責人，如不及時上報影響生產(chǎn)每次考核罰款50元。對檢驗員發(fā)出停止生產(chǎn)要求而生產(chǎn)員工拒不執(zhí)行者，每次考核罰款50元，同時考核其直接主管罰款100元。
5.5.3對檢驗任務應做到急生之所急，當天工作如無故不完成且造成生產(chǎn)停工待料每次考核責任人罰款20元。
5.5.4檢驗員根據(jù)組裝員工組裝的產(chǎn)品的不同，進行過程檢驗。
5.6現(xiàn)場控制
5.6.1.生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書由技術工程師負責起草并發(fā)放至車間，設備的操作指導書由設備工程師負責起草并發(fā)放至車間，缺少相關指導一份考核責任人罰款50元。
5.6.2.生產(chǎn)開始前操作工必須對設備進行點檢，確認設備完好后方可開始生產(chǎn)，"點檢表″應填寫完整，內(nèi)容正確、字跡清晰;如發(fā)現(xiàn)設備異常，須立即填寫"設
備維修申請單″上報生產(chǎn)部負責人、設備管理員，同時在點檢中標注異常情況，未按要求進行點檢每次考核相應操作員罰款20元，設備帶病作業(yè)每次考核操作員罰款50元，記錄填寫不符合者每次考核操作員罰款10元。點檢表每日與生產(chǎn)報表一同交于生產(chǎn)部。
注："點檢表″每天將點檢情況按符號劃入格內(nèi)
完好√ 異�！� 待修 × 修好 ○
5.6.3操作員生產(chǎn)過程中應按要求使用或組裝相關生產(chǎn)工裝、器具、防護工具和產(chǎn)品零部件等，確保產(chǎn)品質(zhì)量。不按要求使用者導致工具損傷，根據(jù)工具價格每次考核罰款20-50元。造成零部件質(zhì)量損失者根據(jù)零部件價格考核罰款30～100元。
5.6.3.生產(chǎn)過程中操作員須對出現(xiàn)的不合格品及時上報直接主管、檢驗員，檢驗員進行登記、隔離、標識和處置并填寫“不合格品處置登記表”，對隱瞞不報者，每次考核罰款50元，導致不合格品(批量15/100件以上)流入下道工序者，每次考核罰款100元。
5.6.4操作員生產(chǎn)過程中應嚴格按工藝要求、作業(yè)指導書和設備操作指導書進行生產(chǎn)、組裝，根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫“交檢單”并記錄過程、領料數(shù)據(jù)、合格零件數(shù)據(jù)、造成廢品等，檢驗員對此數(shù)據(jù)與“不合格品處置登記表”進行核對，未按要求記錄者，每次考核罰款50元，記錄填寫不清晰，不完整每次考核罰款20元。
5.6.5各組裝員工(首件)根據(jù)自行組裝產(chǎn)品需要，通知檢驗員進行過程檢驗并將檢驗內(nèi)容填寫“交檢單”，檢驗員檢驗合格后蓋合格章。
注：嚴禁標準件丟失，標準件丟失后領用將記錄考核中。
5.6.6對自行生產(chǎn)完畢的半成品、成品，須經(jīng)檢驗員抽檢，抽檢合格后檢驗員在交檢單上簽合格章，產(chǎn)品隨檢驗單一起轉(zhuǎn)入下個工序，未向檢驗員報檢而轉(zhuǎn)入下道工序，每次考核直接責任人罰款50元;產(chǎn)品不合格需特采者，須經(jīng)質(zhì)量部主管和技術部主管簽字確認;產(chǎn)品不合格未經(jīng)特采而轉(zhuǎn)入下個工序者，考核相關操作人員罰款100元，同時考核其直接主管罰款200元;對已檢驗合格的半成品在下個工序發(fā)現(xiàn)批量(10件以上)均不合格，經(jīng)確認屬本工廠責任者，每次考核檢驗員罰款200元，考核操作員罰款100元。
5.6.7生產(chǎn)現(xiàn)場需保持整潔，有序;設備、工具、模具完好無損，擺放整齊，檔案完整;現(xiàn)場使用作業(yè)指導書、工藝文件完整、有效;現(xiàn)場所用材料、半成品均需放入相應區(qū)域且區(qū)域標識顯著、清晰;定置定位管理有效;發(fā)現(xiàn)一處不符合考核車間組長罰款50元。
6、質(zhì)量處罰流程
6.1、質(zhì)量部開具罰款單
6.1.1、責任人確認
6.1.2主管領導確認
6.1.3報人力資源統(tǒng)計
6.1.4總經(jīng)理批準
6.1.5報財務扣款
7、質(zhì)量獎勵流程
7.1、質(zhì)量部開具獎勵單
7.1.1部門負責人確認
7.1.2品管部確認
7.1.3報人力資源統(tǒng)計
7.1.4總經(jīng)理批準
7.1.5報財務獎
品質(zhì)管理制度 6
為加強和規(guī)范公司質(zhì)量管理，不斷提高各項目服務質(zhì)量，給顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的物業(yè)管理服務，提升公司品牌價值，實現(xiàn)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，特制定本公司質(zhì)量管理制度。
一、建立公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡，各職能部門、分公司及管理處必須設立公司質(zhì)量管理員，具體負責本部門的公司質(zhì)量管理工作，協(xié)助質(zhì)量管理部落實各項質(zhì)量管理工作，接受質(zhì)量管理部的業(yè)務指導和監(jiān)督，以加強公司各職能部門、分公司及項目管理處公司質(zhì)量管理工作。
公司質(zhì)量管理員的職責與權(quán)限：
1、負責本部門的公司質(zhì)量管理工作，對本部門的質(zhì)量活動進行日常監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的不合格及時開出不合格報告予以糾正；
2、負責ISO9001：2000質(zhì)量體系文件在本部門的貫徹落實，并對日常工作檢查中發(fā)現(xiàn)的'不適用的質(zhì)量體系文件向公司質(zhì)量管理部提出修改、改進建議；
3、對本部門質(zhì)量目標完成情況進行月、年統(tǒng)計、分析并上報公司質(zhì)量管理部或分公司；
4、負責在本部門跟蹤落實內(nèi)部審核不合格項及公司質(zhì)量管理部開出不合格報告的整改情況；
5、定期參加由公司質(zhì)量管理部召開的質(zhì)量工作座談會；
6、負責跟蹤落實及反饋公司質(zhì)量管理部安排工作在本部門的執(zhí)行情況；
7、掌握物業(yè)管理的各項政策、法規(guī)、標準，制定本部門ISO9001：2000質(zhì)量體系文件年度培訓工作，并按計劃實施；
8、接受公司質(zhì)量管理部的業(yè)務指導和監(jiān)督；
9、質(zhì)量監(jiān)督員的設立和更換必須經(jīng)公司質(zhì)量管理部經(jīng)理批準。
二、以分公司為單位，建立分公司外部和內(nèi)部雙層質(zhì)量監(jiān)督制度，即建立公司對各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度和分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度。
�。ㄒ唬┕緦Ω鞣止镜馁|(zhì)量監(jiān)督制度
1、公司定期質(zhì)量考核
1）考核組織和時間
公司定期質(zhì)量監(jiān)督考核由公司質(zhì)量管理部組織人員成立考核小組進行，每半年一次，具體時間和行程安排由公司質(zhì)量管理部確定，報管理者代表批準。
2）考核范圍、內(nèi)容和方式
公司定期質(zhì)量考核范圍包括所有分公司及管理處；考核內(nèi)容及具體標準詳見《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》（見附件1、2）；考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核分公司及管理處，參加考核人員必須對考核時間及行程安排進行保密。
3）考核要求
考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則，認真開展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事，考核人員交通及食宿由公司統(tǒng)一安排解決，不得接受分公司或項目的宴請。
考核小組必須嚴格按照《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》進行評分，計考核人平均分為管理處考核得分；分公司只有一個項目的，該項目管理處得分即為該分公司考核得分；分公司有二個以上項目的，各項目管理處得分的平均分為該分公司考核得分。
無特殊原因，被考核項目管理處負責人必須全程陪同考核小組進行考核，記錄考核小組提出的問題和建議，及時進行整改。
4）考核結(jié)果
考核結(jié)果由公司質(zhì)量管理部予以書面通報，對于發(fā)現(xiàn)問題由質(zhì)量管理部發(fā)出整改通知，各分公司必須在收到整改通知之日起一個星期內(nèi)督促責任部門完成整改，并將整改情況報送質(zhì)量管理部，由公司質(zhì)量管理部進行復檢。經(jīng)復檢，發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的，由公司質(zhì)量管理部再次發(fā)出整改通知，并在全公司范圍內(nèi)進行通報，同時在下次考核中給予扣分。
5）獎懲制度
分公司及管理處考核結(jié)果與分公司及管理處負責人當月工資掛鉤。
考核得分在95分（含95分）以上的，當月工資上浮10%；考核得分高于90分（含90分）但低于95分（不含95分）的，當月工資上浮5%。
考核得分在75分（不含75分）以下的，當月工資下浮10%；考核得分低于80分（不含80分）但高于75分（含75分）的，當月工資下浮5%。
2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查
不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由公司質(zhì)量管理部根據(jù)實際需要進行安排，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由質(zhì)量管理部開出不合格報告，分公司及管理處必須在質(zhì)量管理部規(guī)定的時間內(nèi)予以整改糾正，并將整改情況書面反饋公司質(zhì)量管理部。
�。ǘ┓止緝�(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度
1、分公司定期質(zhì)量考核
分公司定期質(zhì)量考核由分公司組織人員成立考核小組進行，每月考核一次，考核小組組長由分公司經(jīng)理擔任，具體時間和行程安排由分公司經(jīng)理確定。
分公司定期質(zhì)量考核范圍為分公司管轄項目管理處；考核內(nèi)容及具體考核標準詳見《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》；考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核管理處。
考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則，認真開展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事。
考核小組必須嚴格按照《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》進行評分，計考核人平均分為管理處考核得分。
無特殊原因，被考核管理處負責人必須全程陪同考核小組進行考核，記錄考核小組提出的問題和建議，及時進行整改。
品質(zhì)管理制度 7
1.目的：
建立健全藥品全鏈條可追溯體系，以便于在發(fā)生藥品質(zhì)量問題時，及時召回藥品，防控風險擴散；便于發(fā)生藥品質(zhì)量問題時的責任界定；便于藥品經(jīng)營使用單位和消費者確認藥品的真實性，以利于消費者權(quán)益受到侵害時索賠。
2.依據(jù):
《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)。
3.適用范圍:
本制度適用于藥品追溯體系的管理。
4.職責：
質(zhì)量管理部對本制度的實施負責。
5.內(nèi)容：
5.1本公司建立以電子追溯系統(tǒng)為基礎，索證索票、進貨查驗、銷售復核、臺賬記錄為核心的藥品追溯管理體系，以實現(xiàn)從藥品生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)來源可溯、流向可追、問題可查。
5.2電子追溯系統(tǒng)：電子追溯系統(tǒng)包括企業(yè)資源管理系統(tǒng)(以下簡稱ERP系統(tǒng))、電子監(jiān)管碼系統(tǒng)、省市局藥品電子監(jiān)管系統(tǒng)(廣東省食品藥品監(jiān)督管理局電子監(jiān)管系統(tǒng)和廣州市食品藥品監(jiān)督管理局電子監(jiān)管系統(tǒng))。
5.2.1質(zhì)量管理部應當在ERP系統(tǒng)建立供貨單位基礎數(shù)據(jù)庫，并將相關印章(公章、財務專用章、發(fā)票專用章、質(zhì)量管理專用章、出庫專用章)、隨貨同行單、發(fā)票、法定代表人簽名或法定代表人印章樣式上傳到計算機系統(tǒng)，供采購、收貨及驗收人員查對。
供貨單位基礎數(shù)據(jù)庫應當包含以下信息：供貨單位編碼、供貨單位全稱、注冊地址、藥品經(jīng)營許可證編號及有效期、營業(yè)執(zhí)照編號及有效期、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書或者《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書編號及有效期、經(jīng)營范圍、開戶銀行及賬號、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等
5.2.2質(zhì)量管理部應當按照《商品基礎資料描述標準》的規(guī)定在ERP系統(tǒng)建立藥品基礎數(shù)據(jù)庫，藥品基礎數(shù)據(jù)庫應當包含以下信息：商品編碼、藥品通用名稱、制劑規(guī)格、最小銷售單元包裝規(guī)格、大包裝規(guī)格、劑型、生產(chǎn)廠、批準文號及批準文號有效期、所屬藥品經(jīng)營范圍、藥品本位碼、貯存條件及倉庫、養(yǎng)護周期、近效期預警周期、批準文號預警周期等內(nèi)容，中藥飲片還應當包含產(chǎn)地。
5.2.3 ERP系統(tǒng)應當建立真實、完整的采購記錄、收貨記錄、驗收記錄、庫存記錄及配送出庫記錄，記錄應不可更改，并按日備份。
(1)采購記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、計量單位、數(shù)量、單價、金額、采購員姓名、供貨單位銷售員姓名、購貨日期等內(nèi)容，采購中藥材、中藥飲片的還應當標明產(chǎn)地。
(2)收貨記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、計量單位、數(shù)量、單價、金額、到貨日期、運輸方式和運輸工具、隨貨同行單及出庫專用章查驗情況、收貨員姓名等，冷藏、冷凍藥品還應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間等進行記錄。
(3)驗收記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)論、驗收日期、驗收員姓名等內(nèi)容，中藥材、中藥飲片的還應當標明產(chǎn)地。
(4)配送出庫記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、規(guī)格、劑型、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、門店全稱、配送數(shù)量、單價、金額、配送日期、運輸員姓名、運輸工具等內(nèi)容，中藥材、中藥飲片的還應當標明產(chǎn)地。
5.2.4有電子監(jiān)管碼的藥品，在購進入庫、配送出庫時應按規(guī)定進行掃碼，并上傳至中國藥品電子監(jiān)管平臺。
5.2.5質(zhì)量管理部應定期將藥品購進、出庫、庫存及不合格藥品數(shù)據(jù)上傳至省市局藥品電子監(jiān)管系統(tǒng)(每周至少上傳一次)。
5.3購進藥品應當對藥品和供貨單位的`資質(zhì)進行查驗，確定藥品的合法性和供貨單位的合法資格。
5.3.1查驗加蓋供貨單位公章原印章的以下資料，確認其是否真實、有效：
(1)《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營許可證》復印件；
(2）營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、組織機構(gòu)代碼的證件復印件，及上一年度企業(yè)年度報告公示情況；
(3)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書或者《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書復印件；
(4)相關印章(公章、財務專用章、發(fā)票專用章、質(zhì)量管理專用章、出庫專用章)、隨貨同行單、發(fā)票、法定代表人簽名或法定代表人印章樣式；
(5)銀行開戶許可證復印件及開戶戶名、開戶銀行及賬號。
5.3.2采購首營品種應當索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產(chǎn)或進口批準證明文件復印件，審核藥品的合法性，審核無誤的方可采購。
(1)藥品注冊批件、藥品再注冊批件或者進口藥品注冊證、醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證復印件
(2)藥品質(zhì)量標準復印件；
(3)藥品說明書、最小銷售包裝標簽原件或復印件；
(4)藥品檢驗報告書復印件。
5.4采購藥品時，應當向供貨單位索取隨貨同行單和發(fā)票。
(1)隨貨同行單應當包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、有效期、數(shù)量、單價、金額、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期、銷售員姓名等內(nèi)容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章；
(2)發(fā)票應當列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額等；不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號碼；
(3)隨貨同行單應按照ERP系統(tǒng)入庫單流水號順序逐月整理裝訂歸檔，并按規(guī)定至少保存五年；
(4)發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款流向及金額、品名一致，并與財務賬目內(nèi)容相對應。發(fā)票應按有關規(guī)定保存。
5.5收貨人員應當按照藥品收貨管理制度和操作規(guī)程對到貨藥品逐批進行收貨，收貨時應查對隨貨同行單、出庫專用章是否與供貨單位留存的隨貨同行單、出庫專用章樣式一致，不一致的應拒收，并向質(zhì)量管理部報告。
5.6驗收人員應當按照藥品驗收管理制度和操作規(guī)程對到貨藥品逐批進行驗收，驗收時應查對隨貨同行單、出庫專用章及藥品檢驗報告收加蓋的質(zhì)量管理專用章是否與供貨單位留存的隨貨同行單、出庫專用章、質(zhì)量管理專用章樣式一致，不一致的應拒收，并向質(zhì)量管理員報告。
5.7出庫復核人員應按照藥品出庫復核管理制度和操作規(guī)程對出庫藥品逐批進行復核，確保配送藥品票、賬、貨相符。
5.8門店銷售藥品時，應對照ERP系統(tǒng)核對藥品的通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容，并向顧客提供至少包含商品編碼、藥品的通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)批號、數(shù)量、單價、金額、銷售日期的銷售小票。
5.9門店銷售含特殊藥品復方制劑時，應詳細登記顧客姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式、通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)批號、有效期、數(shù)量、銷售日期等內(nèi)容。
品質(zhì)管理制度 8
一、目的'：
為進一步提高工作效率，激勵員工的工作積極性，充分體現(xiàn)多勞多得、公平合理的薪資制度，實現(xiàn)雙贏政策，特擬定以下方案。
二、適用范圍：
品質(zhì)部全體員工
三、方案：
A.1、適用范圍：進料檢，車間巡檢、抽檢，石膏板全檢
A.2、細則：
A.2.1、進料檢薪資計算方式：1620基本工資+80房補+100全勤獎+400元考核工資
A.2.2、車間巡檢、抽檢薪資計算方式：1620基本工資+80房補+100全勤獎+400元考核工資
A.2.3、石膏板全檢薪資計算方式：1620基本工資+80房補+100全勤獎+400元考核工資+100元營養(yǎng)費
A.3、加班費：
A.3.1、加班費8元/小時
A.3.2、加班必須填寫加班申請單，報請上級領導批準，方可生效，T+2天必須送達文員處備案，否則視為無效。
四、制度：
1、本制度實施之日起，同時取消原工資制度。
2、本制度未提及的待遇參考公司管理制度。
3、本制度所涉及的考核制度實行上級考核下級。
品質(zhì)管理制度 9
一、目的
加強公司經(jīng)營藥品質(zhì)量事故的管理，有效預防重大質(zhì)量事故的發(fā)生。
二、依據(jù)
《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其實施細則。
三、適用范圍
發(fā)生質(zhì)量事故藥品的管理。
四、職責
各部門對本制度的實施負責。
五、內(nèi)容
1、質(zhì)量事故的分類：分為一般事故和重大事故兩大類
2、重大質(zhì)量事故
�。�1）在庫藥品，由于保管不善，造成整批蟲蛀、鼠害、霉爛變質(zhì)、污染、破損等不能再供藥用，每批次藥品造成3000元以上經(jīng)濟損失的。
�。�2）銷貨、發(fā)貨出現(xiàn)差錯或其它質(zhì)量問題，并嚴重威脅人身安全或已造成醫(yī)療事故的。
（3）購進無批準文號、注冊商標、生產(chǎn)批號的三無產(chǎn)品或假劣藥品，受到新聞媒介曝光或上級通報批評，造成較壞影響或損失在二萬元以上的。
�。�4）藥品在有效期內(nèi)由于質(zhì)量問題造成整批退貨的。
（5）因發(fā)生質(zhì)量問題造成整批藥品報廢的。
3、一般質(zhì)量事故
�。�1）保管不當，一次性造成損失1000~3000元的。
（2）購銷“三無”產(chǎn)品或假冒、失效、過期藥品，造成一定影響或損失在二萬元以下的'。
4、質(zhì)量事故的報告程序、時限
�。�1）發(fā)生重大質(zhì)量事故，造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣、影響很壞的，所在部門必須24小時內(nèi)報總經(jīng)理、質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部報當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，必要時上報國家藥品監(jiān)督管理局。
�。�2）其它重大質(zhì)量事故應當日內(nèi)報總經(jīng)理、質(zhì)量管理部，三日內(nèi)由質(zhì)量管理部向當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門匯報（查清原因后，再作書面匯報，不得超過15天）。
�。�3）一般質(zhì)量事故應三天內(nèi)報質(zhì)量管理部，并在一月內(nèi)將事故原因、處理結(jié)果報質(zhì)量管理部。
5、出現(xiàn)質(zhì)量事故，當事人（或所在部門）除立即按規(guī)定上報外，應積極參與質(zhì)量事故的善后處理。若事故發(fā)生時，部門領導不在場，必要時，當事人可直接越級向上級部門報告。避免造成更大的損失和后果。
6、質(zhì)量事故的調(diào)查與處理
�。�1）發(fā)生重大質(zhì)量事故時，公司應責成質(zhì)量副總經(jīng)理成立專門小組或指定部門，負責對質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報告。
（2）質(zhì)量事故的調(diào)查，其內(nèi)容應包括：事故發(fā)生的時間、地點、相關部門和人員、事故經(jīng)過、事故后果。調(diào)查應堅持實事求是的原則。
�。�3）事故調(diào)查完畢，應組織有關人員進行認真分析，確認事故發(fā)生的原因，明確有關人員的責任，提出整改措施。
（4）質(zhì)量事故的處理，應執(zhí)行“三不放過”的原則：原因不清不放過、事故責任者和員工沒有受到教育不放過、沒有制定防范措施不放過。及時、慎重、有效地處理好質(zhì)量事故。
�。�5）質(zhì)量事故責任人的處理方法
a、一般質(zhì)量事故的責任人，經(jīng)查實，警告、調(diào)崗或經(jīng)濟處罰。
b、重大質(zhì)量事故的責任人，經(jīng)查實，輕者警告、調(diào)崗或經(jīng)濟處罰，重者將追究行政、刑事責任。
c、對質(zhì)量事故隱瞞不報者，將追究經(jīng)濟、行政、刑事責任。
7、質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報告應有詳細的記錄，并存檔。
六、相關記錄
�。�1）《質(zhì)量事故報告記錄》
（2）《質(zhì)量事故分析報告》
品質(zhì)管理制度 10
第一條為進一步貫徹落實“質(zhì)量第一，品質(zhì)絕對生存”的理念，促進公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的提升，制定本規(guī)定。
第二條質(zhì)量事故是指由于企業(yè)內(nèi)部違規(guī)操作、管理不善、設備故障等原因，導致產(chǎn)生一定數(shù)量的廢品和經(jīng)濟損失，或者因產(chǎn)品質(zhì)量問題給本單位或用戶在使用過程中造成一定損失和影響的'事件，對于造成質(zhì)量事故的責任人，依據(jù)事故的大小和責任輕重予以追究。
第三條對于因管理責任被取消營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證等資格的主要負責人予以記過處分，對事故責任人予以開除處分。
第四條對于因個人原因造成產(chǎn)品質(zhì)量抽查不合格受到批評甚至通報的，對負責人給予警告處分，對事故直接責任人給予留用察看處分。
第五條對于因驗收、維修不當引起的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成用戶投訴的，對責任人予以警告處分，對事故責任人予以記過處分。
品質(zhì)管理制度 11
目的：
建立藥品電子監(jiān)管碼管理制度，確保國家實施電子監(jiān)管藥品的生產(chǎn)行為符合規(guī)定要求。
適用范圍：
本公司列入國家電子監(jiān)管范圍的所有生產(chǎn)藥品的電子監(jiān)管碼信息采集和上傳
內(nèi)容：
一、目的：規(guī)范電子監(jiān)管碼藥品生產(chǎn)采集和傳輸實時信息上報工作。
二、適用范圍：
適用于實行電子監(jiān)管碼藥品的各環(huán)節(jié)：生產(chǎn)、質(zhì)量、驗收、保管、銷售等，對藥品電子監(jiān)管碼信息采集傳輸進行操作與控制；對藥品生產(chǎn)實時信息上傳進行操作與控制。
1、為確保列入國家電子監(jiān)管范圍藥品的質(zhì)量安全，根據(jù)《藥品經(jīng)營許可證管理辦法》（局令第6號）、《關于基本藥物進行全品種電子監(jiān)管工作的通知》（國食藥監(jiān)辦〔20xx〕194號）、《關于進一步加強基本藥物電子監(jiān)管工作的補充通知》等法律法規(guī)，特制定本制度。
2、本制度管理范圍內(nèi)的藥品指所有我公司正常生產(chǎn)且被列入國家電子監(jiān)督管理目錄的品種，并隨國家藥品電子監(jiān)管范圍的'增減作動態(tài)管理。
3、質(zhì)量保證部負責基本藥物的審核，本企業(yè)生產(chǎn)的國家基本藥物、安徽基本藥物增補品種等目錄要求進行電子監(jiān)管的審核確認，以及目錄更新的審核。
4、建立由質(zhì)量保證部、生產(chǎn)部、倉庫組成的藥品電子監(jiān)管工作小組，負責領導和協(xié)調(diào)藥品電子監(jiān)管管理工作和藥品生產(chǎn)信息上報工作的管理。確定藥品電子監(jiān)管工作專管員。成品庫管員負責電子監(jiān)管藥品的驗收，發(fā)貨掃碼。
5、公司質(zhì)量保證部設置專職的人員負責基本藥物的質(zhì)量檢查驗收工作，并對賦碼藥品進行電子監(jiān)管碼信息采集和上傳核注監(jiān)控。
6、進庫藥品電子監(jiān)管碼信息的采集、上傳管理；
6.1藥品電子監(jiān)管碼信息采集遵循：整件商品以件為單位逐一掃描；拆箱商品以中包裝或最小銷售包裝為單位逐一掃描。
6.2掃描信息須確認無誤后，通過專門的網(wǎng)絡平臺進行上傳，當日采集的信息須當日查詢驗證上傳核注成功。若因國家監(jiān)管網(wǎng)原因不能及時出庫復核上傳，可按系統(tǒng)提示查詢或等候再傳，確實不能上傳，應做好記錄。若因計算機、掃描槍等設備和技術操作等問題不能上傳，報質(zhì)量保證部和生產(chǎn)部處理；
7、出庫藥品電子監(jiān)管碼信息的采集、上傳管理
7.1倉庫出庫人員負責出入庫藥品的質(zhì)量檢查復核工作，并對賦碼藥品進行電子監(jiān)管碼信息采集和上傳核銷。
7.2出庫藥品電子監(jiān)管碼信息采集方式按6.1執(zhí)行。
7.3掃描信息須與用戶信息相關聯(lián)并確認無誤后，再通過專門的網(wǎng)絡平臺進行上傳，當日采集的信息須當日查詢驗證上傳核銷成功。
8、生產(chǎn)人員、倉庫管理人員按照《GMP管理制度》和相關的操作規(guī)程要求操作。電子監(jiān)管藥品在生產(chǎn)、運輸、貯存時應保護好藥品包裝上的電子監(jiān)管碼標識。
9、生產(chǎn)部和倉庫應建立掃描設備、計算機等設施的管理規(guī)定和相關的臺帳。
10、本公司國家藥品電子監(jiān)管信息上傳網(wǎng)絡平臺密鑰由質(zhì)量保證部和倉庫成品庫管員負責管理、使用和維護。
品質(zhì)管理制度 12
為實現(xiàn)以上設想，擬采用“一種模式、兩項承諾、三個重點、四項措施”的管理方針。
一、一種模式
針對所轄物業(yè)的特點制定出具有創(chuàng)造性的物業(yè)管理模式。物業(yè)顧問由本行業(yè)富有實際管理和操作經(jīng)驗的高層管理人員擔任，在管理工作中將根據(jù)本物業(yè)的實際特點采用有效的模式，并創(chuàng)造“管理由您評定，分分秒秒印證，點點滴滴做起，永遠讓您滿意”的模式效應，力求更好地滿足業(yè)戶的需求。
建議采用的管理體制是：企業(yè)化、專業(yè)化、一體化。
管理思想是：安全服務第一、人性規(guī)范管理、提前服務業(yè)戶、打造管理精品。
追求目標是：社會效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟效益。
二、二項承諾
1.在一年內(nèi)協(xié)助本物業(yè)通過“市優(yōu)秀物業(yè)管理大廈”的評比。
2.在兩年內(nèi)協(xié)助本物業(yè)通過“省優(yōu)秀物業(yè)管理大廈”的評比。
三、三個重點
1.完善服務、誠信待人
物業(yè)管理是以服務為主的行業(yè)，為此企業(yè)將在今后的服務工作中，充分體現(xiàn)企業(yè)的`服務宗旨和追求目標，奉行“以人為本，業(yè)戶至上”的原則和務實周到的工作理念，為業(yè)戶提供全方位、高品質(zhì)的服務，并將日常服務工作緊密融合于管理之中，與業(yè)戶建立良好的服務關系。同時以周、月、季走訪溝通的方式及時了解業(yè)戶的意見與需求，在不斷完善的過程中真正讓業(yè)戶享受到安心、舒心和稱心的居住(工作)環(huán)境。
2.環(huán)境管理責任到人
大廈的環(huán)境管理極為重要，如何為業(yè)戶創(chuàng)造一個良好、舒適的居住(工作)環(huán)境，是我們非常重視的問題。多年的管理經(jīng)驗告訴我們保潔工作責任到人，督導檢查、培訓落實到位，才能充分發(fā)揮每個人的才能，認真地去做好每天的工作，積極宣傳環(huán)保意識，使大廈的環(huán)境衛(wèi)生狀況達到最佳狀態(tài)，為大廈所在地增加一道清潔、衛(wèi)生、亮麗的風景。
3.安全、消防真抓實干
為確保業(yè)戶的生命、財產(chǎn)的安全，我們主張以切合實際的人員防范為主，以本物業(yè)先進的消防設施為輔的安全管理防范理念，建立一支強有力、多用途的管理復合式人才隊伍。緊密聯(lián)系政府職能部門做到齊抓共管，使所轄物業(yè)在長年平安的條件下為業(yè)戶服務。在日常的管理中，建議派專人全天值班，負責所轄物業(yè)的安全管理工作，嚴格管理，防止易燃、易爆等危險品進入大廈，制定出與其相適應的應急處理安全操作程序，如發(fā)生特殊事件時力爭將損失降至最小程度。
四、四項措施
1.根據(jù)歷年來的管理經(jīng)驗及相關條件，在對其加以完善的基礎上，將之運用到物業(yè)的管理上。從本物業(yè)業(yè)戶的文化內(nèi)涵、環(huán)境、行為、制度、道德方面加以分析，科學制定、引導、宣傳、倡議等較為文明典雅的管理指引。
2.制定出詳盡的執(zhí)行手冊，使員工翻開手冊即可操作。如《管理規(guī)章制度及操作規(guī)程》、《員工手冊》等，使每一位員工了解工作規(guī)程，熟悉管理程序，達到規(guī)范、自我、服務業(yè)戶的目的。
3.我們時刻有著多方面的準備，永不間歇地實現(xiàn)物業(yè)管理項目的創(chuàng)新，不斷提出中肯意見，全力做好與前期施工管理單位的銜接工作。
4.我們將不間斷地充實管理隊伍。采用“培訓—上崗—再培訓—再上崗”的輪回培訓制度，不斷提高員工的工作技能與素質(zhì)。
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