內(nèi)部控制崗位職責15篇
在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)部控制崗位職責，希望對大家有所幫助。
內(nèi)部控制崗位職責1
工作職責:
1、推進完美財務內(nèi)部控制體系的建設，指導、監(jiān)督財務系統(tǒng)內(nèi)部控制與風險管理體系的'設計，建立健全相關內(nèi)部控制管理制度;
2、定期評估財務環(huán)節(jié)風險，對財務流程設計和執(zhí)行的有效性舉行評估，提出優(yōu)化改善建議;
3、負責規(guī)劃、監(jiān)督職責分別設計執(zhí)行的有效性;
4、負責對財務報告及相關信息的真切完整性、信息形成過程的規(guī)范性舉行檢查驗證;
5、持續(xù)關注意點業(yè)務領域流程和關鍵控制點，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關聯(lián)交易、預算管理、稅務、籌資投資、財務報告等業(yè)務，發(fā)覺問題，提出改善建議，催促整改;
6、負責針對審計發(fā)覺的問題，推進管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報告，重大內(nèi)控缺陷準時報告管理層。
任職要求:
學歷:具有會計或財務管理相關專業(yè)本科及以上學歷;
經(jīng)受:財務或內(nèi)部控制相關工作閱歷五年以上;
專業(yè)能力:具備專業(yè)財務內(nèi)控學問和風險意識;
綜合能力:具備良好的內(nèi)外部交流能力，組織協(xié)調(diào)能力和匯報能力;具有較強的業(yè)務理解能力，思路清楚，工作高效，執(zhí)行力強;
內(nèi)部控制崗位職責2
職責描述：
1、從事內(nèi)控與風險管理體系建設、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理詢問項目工作。
2、能夠自立開展所有或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報告的編寫等。
3、項目經(jīng)理及以上人員能夠自立編制項目建議書、標書等商務文件，帶隊組織實施項目計劃的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應工作。
4、助理人員參加項目建議書的.編制、項目的招投標等工作，并幫助舉行項目階段成績的匯報，輔助客戶推動詢問計劃的落地。
5、領導交辦的其他工作。
職位要求：
1、高校本科及以上學歷，把握基本的財會學問，了解財務分析概念和辦法。
2、二年及以上內(nèi)控詢問或企業(yè)集團財務相關工作閱歷，具有審計、財會背景及相關證書者優(yōu)先考慮。
3、良好的團隊合作精神、客戶服務意識及交流溝通能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。
4、高效的學習能力，嫻熟把握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。
5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。
內(nèi)部控制崗位職責3
一、崗位職責
�。ㄒ唬﹥�(nèi)控總監(jiān)
1、在CEO的領導下，主持內(nèi)控部的日常工作；
2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；
3、擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；
5、審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導性意見；
6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見；
7、復核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；
8、復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；
9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；
10、負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。
（二）內(nèi)控經(jīng)理
1、根據(jù)公司的財務管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；
2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；
3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；
4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標的各項制度進行審查和評估；
5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估；
6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；
7、必要時，對屬于內(nèi)部控制任務規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；
8、按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點，制定具體的內(nèi)控工作方案；
9、按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負責具體內(nèi)控項目的實施；
�。ㄈ﹥�(nèi)控助理
1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的'真實性、完整性負責；
2、負責起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見；
3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；
4、負責內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的'建議；
6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務。
二、工作流程
1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準；
2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目，審計對象和實施時間，制定相關人員組成審計小組；
3、審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準；
4、內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關資料；
5、審計小組進駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后，開展審計工作，對相關人員展開調(diào)查、詢問，對相關資料進行檢查、分析、復核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進行復核，并對內(nèi)控底稿提出指導性意見；
6、審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準，形成正式的內(nèi)控報告；
7、內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準；
8、審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。
內(nèi)部控制崗位職責4
1、 整理開票數(shù)據(jù)，定期準時正確開具發(fā)票；
2、每周負責整理日常報銷單據(jù)，及時審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；
3、根據(jù)AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；
4、根據(jù)公司財務制度和有關管理辦法規(guī)定，進行各項費用的報銷審核；
5、負責編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的'裝訂；
6、上級安排的其他臨時任務。
內(nèi)部控制崗位職責5
崗位職責:
1、按照年度內(nèi)部控制審計方案和審計清單，編制內(nèi)部控制審計計劃，依審計程序及權責組織、開展內(nèi)部控制審計工作。
2、負責定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價值庇護狀況”執(zhí)行審計。
3、推進和監(jiān)督審計發(fā)覺問題的改進落實，與改進責任人樂觀協(xié)作，確保審計發(fā)覺涉及的相關問題得到準時有效的改進。
4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風險防控相關工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風險管理的'工作閱歷，能自立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。
2、具有四大會計師事務所相關審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。
3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力
內(nèi)部控制崗位職責6
職位描述：
職位亮點：完美學問體系、豐厚收入、無進展瓶頸、mba培訓、多通道進展、專家、扁平管理
職位描述：
1、擔任風險管理和內(nèi)部控制詢問項目（不限行業(yè)）的項目經(jīng)理/駐場項目經(jīng)理，制定項目的方案并組織實施，把控項目進度、質(zhì)量和成本，對項目負責；
2、設計詢問項目實施計劃（亦有機會參加其他模塊項目），帶領項目組高效執(zhí)行項目計劃；
3、負責客戶管理，深度掌握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；
4、負責詢問團隊的建設與成員培養(yǎng)，營造和睦的詢問團隊氛圍；
5、參加詢問項目商務工作（無銷售任務，銷售任務由銷售團隊負責），參加客戶深度跟進如高層交流，項目建議書撰寫等工作；
6、負責提煉和總結(jié)與項目相關的學問，并參加公司學問管理工作；
7、擔當或參加重點行業(yè)討論、專項課題討論及模塊討論。
職位要求：
1、學歷要求：重點大學討論生學歷，985/211高校本科學歷也可考慮；
2、專業(yè)要求：企業(yè)管理（如人力資源管理、戰(zhàn)略管理、營銷管理等）、管理科學與工程、行政管理、經(jīng)濟學等相關專業(yè)優(yōu)先；
3、工作經(jīng)受：（符合以下條件之一）
�。�1）2年以上同類詢問公司項目閱歷；
�。�2）2年以上四大會計師事務所風控/內(nèi)控項目管理工作閱歷；
4、核心勝任力：具備較強的財務分析與風控/內(nèi)控項目管控能力、分析與解決問題能力、表述與交流配合的'能力、項目管理能力以及團隊管理能力等；
5、優(yōu)選條件：具備國內(nèi)外大型財務詢問公司或者大型會計師事務所財務詢問方向閱歷者優(yōu)先。
職業(yè)進展通道：
技術與經(jīng)營多通道進展
職位特色：
1、可享受公司完美的培訓體系，包括mba培訓，專家講座，隨時把握最新的政策或者行業(yè)資訊等；
2、可建立完整的管理學問體系，感觸高級智力活動帶來的成就與樂趣；
3、公司提供具有市場競爭力的薪酬；
4、商業(yè)分析員既可擔任技術型專業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專家；亦可擔任經(jīng)營型崗位，成為技術與商務結(jié)合的全能型人才；
5、享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與容易人際關系。
內(nèi)部控制崗位職責7
工作職責:
1、幫助公司各個部門建立和優(yōu)化內(nèi)部控制體系，包括但不限于以下方面:
a)部門工作目標
b)部門工作流程
c)依據(jù)流程而識別出的各類風險
d)依據(jù)而建立的各種內(nèi)部控制活動
e)用來提示、催促各部門建立有效內(nèi)部控制體系的自查問卷
2、負責內(nèi)控制度流程文件的統(tǒng)籌和管理;
3、負責公司制度流程合理化建議平臺的運作;
4、組織和協(xié)調(diào)內(nèi)控和制度流程相關的`培訓、會議等;
5、向運營部門提供內(nèi)部控制和風險管理相關培訓;
6、組織或幫助內(nèi)部控制檢查工作，準時、有效識別內(nèi)控缺陷，并催促相關部門改善;
7、組織或幫助年度的企業(yè)風險評估工作;
8、部門支配的內(nèi)控及制度流程等方面的其他工作。
任職資歷:
1、國內(nèi)外知名高校審計、會計、財務、金融、法律等專業(yè)本科及以上學歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術類相關專業(yè)也可考慮;
2、1~4年內(nèi)部控制、風險管理、企業(yè)運營管理詢問、審計閱歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術類相關閱歷也可考慮;
3、英文聽說讀寫流利，能作為工作語言。
4、為人正直，態(tài)度端正;
5、原則性與靈便性兼?zhèn)�，擅長學習，有精彩交流能力以及良好的自立工作能力和團隊配合精神;
6、思路清楚，規(guī)律性強，結(jié)果導向，服務意識強，執(zhí)行力強，組織協(xié)調(diào)能力強;
7、對內(nèi)部控制、風險管理、內(nèi)部審計、流程再造等領域相關的理念、辦法、流程、工作實務一定的理解;
8、精彩的中英文文字功底;
9、嫻熟使用辦公軟件。
內(nèi)部控制崗位職責8
職位描述：
1、對客戶所在行業(yè)舉行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)進展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭情況分析、行業(yè)風險情況分析、標桿企業(yè)情況分析；
2、對客戶的業(yè)務模式、財務數(shù)據(jù)舉行了解、信息搜集和分析；
3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程舉行梳理分析；
4、對客戶的實際內(nèi)部控制情況舉行評價；
5、小組研究并在項目經(jīng)理指導下完成對客戶內(nèi)部控制理提高建議的編寫；
6、按照客戶實際狀況對內(nèi)部控制的落地編制相關的文件，并自立與客戶舉行交流，確認以保證建議的落實；
7、完成項目經(jīng)理布置的.其他工作。
崗位要求：
1、 2-5年注冊會計師事務所審計經(jīng)受；
2、有較強的主動學習能力、交流溝通能力和文字表述能力；
3、有較強的團隊合作能力、規(guī)律思量和分析能力；
4、有極強的適應能力、抗壓能力、責任和敬業(yè)精神。
5、利用cia或cpa考試者及參加過ipo審計業(yè)務者優(yōu)先。
內(nèi)部控制崗位職責9
崗位職責:
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立，并負責維護與更新;
2、組織并幫助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告，提出改進建議，并持續(xù)跟進;
3、負責內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完美，建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;
4、負責為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的`詢問與服務，組織相關培訓，收集各類基礎信息，并做好分類、歸檔工作;
5、上級領導或上級部門交辦的暫時性工作任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷，經(jīng)濟或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風險管理、審計、詢問或財務管理相關工作閱歷，持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊配合能力。
內(nèi)部控制崗位職責10
1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、管理公司各銀行帳戶，負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務；
3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷，能認真審查各種報銷或支出的原始憑證，并完成轉(zhuǎn)賬；
4、負責發(fā)放員工工資、獎金以及各項補貼等工作；
5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；
6、增值稅專用發(fā)票月度認證及統(tǒng)計表填制；
7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。
內(nèi)部控制崗位職責11
職責描述:
1、負責建立、完美、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;
2、完成公司層面內(nèi)控評估，對公司層面和業(yè)務層面的內(nèi)控缺陷舉行評價和匯總，形成內(nèi)控報告，推進敦促各部門對內(nèi)控缺陷舉行整改;
3、全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的`健全性、合理性、有效性，組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評價和排查，有效降低公司運營成本、防范運營風險;
4、按照監(jiān)管層的內(nèi)控要求和公司實際需求，開發(fā)先進的內(nèi)控辦法，提高內(nèi)控工作的效率和效果;
5、幫助董事會識別與分析企業(yè)風險并準時報告;負責制定相關的成本控制、風險規(guī)避措施;
6、在公司層面、相關部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓及宣導;
7、與外部審計師對接協(xié)作完成內(nèi)控相關審計或詢問工作。
任職要求:
1、財務、審計、會計、金融、企業(yè)管理等相關專業(yè)本科以上學歷;
2、具有5年以上國內(nèi)、國外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關工作閱歷;
3、認識內(nèi)部控制、成本控制及風險管理相關工作;
4、較強的交流能力，團隊合作能力和解決問題的能力;
5、嚴謹?shù)亩床炝�、�?guī)律分析能力，良好的分析報告撰寫能力;
6、四大審計工作閱歷優(yōu)先，注會優(yōu)先。
內(nèi)部控制崗位職責12
崗位基本職責:
1、負責內(nèi)部控制詢問模板的設計與完美;
2、與客戶交流詢問需求，明確詢問服務內(nèi)容，為簽單提供專業(yè)支出與輔助;
3、應市場、銷售的要求，參加項目前期的解決計劃預備工作;
4、測算詢問項目資源需求和成本支出舉行測算;
5、提出詳細項目的內(nèi)部控制設計計劃;
6、組建項目工作團隊，明確工作分工，負責團隊的日常與現(xiàn)場管理;
7、制定項目工作方案、調(diào)度項目團隊的工作，高效推動項目，控制項目風險和成本支出;
8、組織項目團隊成員開展項目調(diào)研、分析與計劃設計，并就階段性工作成績與客戶舉行交流，將項目執(zhí)行狀況定期向公司高管匯報;
9、負責項目詢問成績的終于成績的.定稿，并向客戶交付;
10、負責項目團隊成員的培訓與考核。
任職基本要求:
1、有志于內(nèi)部控制詢問行業(yè);
2、有相關工作履歷，認識內(nèi)部控制規(guī)章與規(guī)范;
3、自立帶過團隊，主持完成過2個以上的詢問服務類項目;
4、本科及以上學歷，重點高校畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
5、沒有專業(yè)限制，管理、會計、財務、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;
6、具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;
7、有責任感，自我管理能力突出，能承受較強的工作壓力;
8、良好的親和力、執(zhí)行力和交流能力。
內(nèi)部控制崗位職責13
崗位職責:
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立，并負責維護與更新;
2、組織并幫助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告，提出改進建議，并持續(xù)跟進;
3、負責內(nèi)部控制自我評估工作的`持續(xù)優(yōu)化與完美，建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;
4、負責為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的詢問與服務，組織相關培訓，收集各類基礎信息，并做好分類、歸檔工作;
5、上級領導或上級部門交辦的暫時性工作任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷，經(jīng)濟或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風險管理、審計、詢問或財務管理相關工作閱歷，持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊配合能力。
內(nèi)部控制崗位職責14
崗位職責:
1、按照年度內(nèi)部控制審計方案和審計清單，編制內(nèi)部控制審計計劃，依審計程序及權責組織、開展內(nèi)部控制審計工作。
2、負責定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價值庇護狀況”執(zhí)行審計。
3、推進和監(jiān)督審計發(fā)覺問題的改進落實，與改進責任人樂觀協(xié)作，確保審計發(fā)覺涉及的.相關問題得到準時有效的改進。
4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風險防控相關工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風險管理的工作閱歷，能自立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。
2、具有四大會計師事務所相關審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。
3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力
內(nèi)部控制崗位職責15
協(xié)助經(jīng)理負責公司財務管理制度、會計制度和相關的財務規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。
根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務計劃，為企業(yè)高層領導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策的`依據(jù)。
現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報表。
負責公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。
負責公司納稅申報等工作。
公司領導交辦的其他日常事務性工作。
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