員工補助管理規(guī)定

時間：2024-03-09 07:17:12 員工管理我要投稿

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員工補助管理規(guī)定

員工補助管理規(guī)定1

　　一、通訊補助：

員工補助管理規(guī)定

　　第一條為加強公司員工通訊費用和出差補助的管理，特制定本補助標準和辦法。

　　第二條本規(guī)定適用于公司。

　　第三條公司員工在工作時間內須保持通訊的正常聯(lián)絡。

　　第四條通訊補助標準按市場、外勤出差(客戶服務部、市場推廣、信息中心等部門)人員情況具體劃分

　　第五條通訊補助款按月隨員工工資一并發(fā)放。

　　二、出差餐費補助：

　　第六條出差人員的'餐費一般地區(qū)按每人50 元/天、特殊地區(qū)按100 元/天標準進行補貼，不夠整天的折合成小時核算。

　　第七條出差餐費補助款由財務部在報銷差旅費時，隨報銷單按出差天數(shù)一并發(fā)放。

　　第八條公司前期出差補助規(guī)定與本規(guī)定不一致的部分以本制度為準。

　　第九條本規(guī)定由行政人事部負責解釋、修訂，自頒布之日起執(zhí)行。

員工補助管理規(guī)定2

　　目的：

　　為規(guī)范公司管理，提高公司效益，特制定本規(guī)定。

　　適用范圍：

　　本規(guī)定適用于公司所有員工因公出差辦事。

　　規(guī)定內容：

　　出差人可寫申請經項目總經理簽字同意后向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內報銷費用、核銷借款。

　　補助標準：

　　1 住宿費：

　　住宿補助標準

　　區(qū)域人數(shù)標準備注

　　省內1人80元/人/天

　　2人以上(含2人)60元/人/天

　　省外1人100元/人/天

　　2人以上(含2人)70元/人/天

　　2 交通費：實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、客車票。

　　3 膳食費：

　　膳食補助標準

　　區(qū)域人數(shù)標準備注

　　省內3人以內20元/人/餐早餐自理

　　4人以上(含4人)15元/人/餐

　　省外3人以內25元/人/餐早餐自理

　　4人以上(含4人)20元/人/餐

　　4 住宿費用和膳食費用實行限額據(jù)實報銷的辦法，按出差實際住宿天數(shù)和用餐次數(shù)計算，超標自付，欠標不補。

　　5 交通費開支辦法：

　　1)特殊情況下，經項目總經理批準，出差人員可乘飛機(經濟艙)、火車軟臥及輪船經濟艙以上艙位;

　　2)自駕車出差所產生的.過路費和油費經項目總經理批準后由憑據(jù)實報實銷。

　　6 各部門應切實加強出差費用的管理，對確因工作需要的出差人員應做到“五定”，即定任務，定人數(shù)，定時間，定地點，定線路，盡量提前預定好車票和賓館，以提高辦事效率和工作質量，節(jié)省差旅費用。

員工補助管理規(guī)定3

　　為了縮短審批流程，保持通話聯(lián)絡暢通，確保信息的及時傳遞，提高工作效率經研究決定，對于公司管理人員的話費報銷方式規(guī)定如下：

　　1、所有申請報銷話費的管理人員都應使用入公司集團網的移動手機，總經理特批的除外。

　　2、申請話費報銷應按規(guī)定填寫請款單，并附話費帳單及通話清單，通話清單屬于辦公通話的'應當標示出來。

　　3、如不使用私人手機作為辦公聯(lián)系方式的管理人員可申請使用公司的手機，公司提供的手機及電話卡僅限于辦公使用，不得接打私人電話及使用手機卡的其他與辦公無關的付費業(yè)務。

　　4、公司提供的手機及電話卡個人使用時應當妥善保管并愛惜使用。離職時心須交回，如未交回按原價從工資中扣除。如發(fā)現(xiàn)使用公司的手機接打私人電話或使用與辦公無關的業(yè)務，每次罰款50元，并從工資中扣除發(fā)生的手機費用。

　　5、公司的手機統(tǒng)一由辦公室主任管理，并進行充值。每月查詢各手機帳單，并制作報表報送財務部及總經理。定期不定期打印通話清單給使用人員標示通話方的情況，并附在月報表后。

　　6、凡公司管理人員，上班期間須保證手機能正常通話，不得停機或關機。

員工補助管理規(guī)定4

　　為規(guī)范管理員工因工作需要、業(yè)務聯(lián)系產生的手機通訊費用，合理使用公司提供的資源，保證各項業(yè)務工作的正常開展，現(xiàn)對公司各部門員工的通訊話費補貼，特制定如下管理辦法：

　　一、名詞解釋：因公通訊話費指的是公司在職員工，因本職工作需要，在業(yè)務工作開展、對外事務聯(lián)系時，通過使用私人手機，產生的通訊手機話費。

　　通訊話費補貼指的是公司員工在工作中產生的通訊手機話費，公司采取限額報銷的.形式，以發(fā)放通訊話費補貼的辦法，對員工實行適當比例的經費補助，提供員工開展正常工作的資源支持，并不屬于員工個人薪資收入的一項組成部分。

　　二、各職級通訊話費補貼標準：部門經理級別的通訊話費補貼發(fā)放，按照個人所簽訂的授權書條款執(zhí)行。其他部門員工的通訊話費補貼發(fā)放標準，市內銷售崗位人員按照主管級每月限額不超過100元、導購員每月限額不超過50元發(fā)放;渠道銷售崗位人員按照主管級每月限額不超過120元，行政后勤崗位人員按照主管級和基層員工每月限額不超過50元標準發(fā)放。

　　另有執(zhí)行標準的人員，按另行方案執(zhí)行!

　　三、因工作原因產生的個人電話通訊費用，以話費繳費單為憑據(jù)，各部門員工每月在月度考勤表上交時，合并統(tǒng)一上報。

　　繳費單上的電話號碼必須為本人在工作中經常聯(lián)系并使用，在每月的話費繳費單上同時寫明使用人姓名，上交人力資源部審核。

　　四、員工當月的通訊話費補貼經審核無誤后，當月不報銷的，跨月不再受理、補發(fā)。

　　五、入職第一個月工作時間不足20天者，離職最后一個月工作時間不足20天者，不報銷通訊補貼。