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管理人員折扣權(quán)限制度范本（通用10篇）
在現(xiàn)實社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編精心整理的管理人員折扣權(quán)限制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
管理人員折扣權(quán)限制度 1
為維護酒店利益，杜絕濫用職權(quán)亂打折扣的現(xiàn)象發(fā)生，特制定本規(guī)定：
一、客房
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理有標準價四折直至免費的權(quán)限。
2、前廳部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、大堂副理有標準價五折優(yōu)惠的權(quán)限。
3、總臺領班有標準價5.5折優(yōu)惠權(quán)限，總臺員工有標準價6折優(yōu)惠的權(quán)限。
4、延長退房時間權(quán)限：房務部經(jīng)理、營銷經(jīng)理，大堂副理2個小時以內(nèi)。超過規(guī)定時間收半天房費。
二、餐飲
1、大堂副理、餐飲部經(jīng)理9折優(yōu)惠的權(quán)限（不含河海鮮、酒水、香煙）。
2、餐飲部領班以上管理人員有9.5折優(yōu)惠的權(quán)限（不含河海鮮、酒水、香煙）。
3、三桌及三桌以上的'婚壽宴請、大型活動不打折。
三、免費規(guī)定
1、酒店同行交流學習，根椐情況使用免費客房和用餐。
2、重大事件或重、特大投拆處理，總值班經(jīng)理有權(quán)免費客房、用餐。
3、在處理客人投訴時，大堂副理可根據(jù)客人重要性，在客人開房2個小時以內(nèi)免收房費。
4、咖啡吧，營銷部經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽單額度為1000元/月，其余部門經(jīng)理為600元/月。
四、按照以客為尊的管理原則，收銀員必須絕對服從現(xiàn)場管理人員的指令，相關帳單交由現(xiàn)場管理人員簽字。
管理人員折扣權(quán)限制度 2
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司內(nèi)部權(quán)限管理，確保公司信息的安全性和完整性，提高工作效率，保護員工的合法權(quán)益，特制定本制度。
第二節(jié)適用范圍
第二條本制度適用于公司內(nèi)部所有員工。
第三節(jié)權(quán)限管理的原則
第三條權(quán)限管理的原則包括合法性、合理性、權(quán)限與責任相匹配、透明公開、動態(tài)調(diào)整。
第四節(jié)權(quán)限分類及職責
第四條公司權(quán)限分為系統(tǒng)權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限兩種類型。
第五條系統(tǒng)權(quán)限是指員工在公司系統(tǒng)中進行操作和使用各種資源的權(quán)限，包括但不限于登錄管理權(quán)限、修改權(quán)限、刪除權(quán)限等。
第六條數(shù)據(jù)權(quán)限是指員工對公司存儲在各個系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行讀取、修改、刪除等操作的權(quán)限。
第七節(jié)權(quán)限分級及授權(quán)程序
第七條公司應根據(jù)員工的職責和工作需要進行權(quán)限分級。
第八條權(quán)限的分級應按照最小權(quán)限原則進行，即員工在工作中所需的權(quán)限不超過其職責所要求的`最小權(quán)限。
第九條授權(quán)程序應包括申請、審批和備案三個環(huán)節(jié)。員工需通過正式的渠道申請權(quán)限，并經(jīng)過部門主管或授權(quán)人員審批后方可獲得相應的權(quán)限，相關信息應進行備案并定期進行審核。
第十節(jié)權(quán)限審核與調(diào)整
第十一條公司應定期對員工權(quán)限進行審核，確保權(quán)限的合理性和有效性。
第十二條員工權(quán)限調(diào)整的原則包括職責調(diào)整、項目需求變化等因素。權(quán)限調(diào)整需要經(jīng)過授權(quán)人員審批并及時進行備案。
第二章管理制度
第一節(jié)權(quán)限申請與授權(quán)
第十三條員工在需要獲得系統(tǒng)權(quán)限或數(shù)據(jù)權(quán)限時，應向所在部門的主管提出申請。
第十四條部門主管在接到權(quán)限申請后，應根據(jù)員工的職責和工作需要對申請進行審核，并決定是否授權(quán)。
第十五條授權(quán)人員應書面形式對員工的權(quán)限進行授權(quán)，并保存?zhèn)浒浮?/p>
第二節(jié)數(shù)據(jù)權(quán)限管理
第十六條數(shù)據(jù)權(quán)限的授權(quán)應根據(jù)員工的工作需求進行適當?shù)脑O置。員工只能讀取和修改與其工作相關的數(shù)據(jù)，不得越權(quán)操作。
第十七條重要數(shù)據(jù)權(quán)限應僅授權(quán)給相關部門或崗位的核心人員，以確保數(shù)據(jù)安全。
第十八條員工在離職或調(diào)崗時，應立即撤銷其在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)權(quán)限。
第十九條公司應根據(jù)業(yè)務發(fā)展和數(shù)據(jù)安全需求定期進行數(shù)據(jù)權(quán)限的審查和調(diào)整，并記錄備案。
第三章違規(guī)處理
第一節(jié)違規(guī)行為的定義
第二十條違反本制度規(guī)定，超越權(quán)限進行操作，讀取、修改、刪除數(shù)據(jù)等行為均屬于違規(guī)行為。
第二十一條違規(guī)行為分為重大違規(guī)和一般違規(guī)兩種情況，根據(jù)具體情況進行處理。
第二十二條對于一般違規(guī)行為，可采取口頭警告、書面警告、降低權(quán)限等措施進行處理。
第二十三條對于重大違規(guī)行為，可采取停職檢查、降低權(quán)限、調(diào)離職位等措施，并進行相關記錄和警示。
第二十四條對于故意泄密、篡改數(shù)據(jù)等嚴重違規(guī)行為，公司有權(quán)追究相關法律責任。
第四章附則
第二十五條公司應定期組織員工進行權(quán)限管理相關的培訓，以提高員工的權(quán)限安全意識和操作規(guī)范。
第二十六條公司應建立健全權(quán)限管理制度的內(nèi)部監(jiān)督體系，對權(quán)限管理情況進行定期檢查和評估。
第二十七條本制度解釋權(quán)歸公司所有，公司對本制度享有最終解釋權(quán)，并保留修改和解釋本制度的權(quán)力。
第二十八條本制度自頒布之日起施行，前已存在的權(quán)限管理制度同時廢止。
管理人員折扣權(quán)限制度 3
(1)組織編制相應的安全保證計劃，并組織內(nèi)部評審，上級審核通過后督促實施;
(2)確保危險部位和過程，對風險較大和專業(yè)性強的工程項目應組織安全技術論證;
(3)選擇或制定施工階段針對性安全技術交底文本;
(4)對工程技術組負責的安全體系要素進行見控，落實改進措施;
(5)作出因本工程項目的.特殊性而補充的安全操作規(guī)程;
(6)負責對施工員、技術員、安全員進行打樁階段、基礎階段、主體階段、裝飾階段的安全技術交底以及工程重要危險的安全技術交底;
(7)負責審批本工程三級動火審批，及消防器材的布置方案;對各類機械、儀器設備進行驗證。
(8)根據(jù)本工程的施工進度狀態(tài)，針對性和及時性制定現(xiàn)場施工用電、機械設置、材料堆放的現(xiàn)場布置方案;
(9)指定安全預防技術措施，分析調(diào)查安全事故隱患指定針對性的糾正和預防措施，并進行檢查監(jiān)督有關人員執(zhí)行實施。
管理人員折扣權(quán)限制度 4
(1)履行承攬合同要求，確定安全管理目標，確保項目安全施工，對工程項目的安全全面負責。
(2)參與編制施工計劃組織設計，建立項目安全生產(chǎn)保證體系，組織編制安全保證計劃。
(3)貫徹執(zhí)行各項有關安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、標準規(guī)范和制度，落實施工組織設計中的安全技術措施和資源配置。
(4)支持項目安全員及施工管理人員行使安全監(jiān)督、檢查和督促、檢查工作;參加安全事故調(diào)查工作。
(5)適時組織對工程項目部的.安全體系評審和協(xié)調(diào);
(6)傳達、組織學習上海市政府管理部門和公司主管部門轉(zhuǎn)發(fā)的有關文件指示，并及時組織實施;
(7)負責本工程合格分包方及合格材料供應商的評選，指定工作;
(8)負責本工程重點危險部位施工、及二級動火的審批;
(9)組織管理人員，特種工種按規(guī)定進行參加相關培訓工作，并定期進行對施工人員進行教育工作。
管理人員折扣權(quán)限制度 5
第一章總則
第一條為促進總公司各項工作的順利開展，明確職責權(quán)限，增強事業(yè)心和責任感，特制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于總公司。
第二章總公司費用開支
第三條總公司各部門在日常費用開支中，要本著少花錢、多辦事的原則.盡量為總公司節(jié)約開支。
第四條總公司各部門的費用開支按預算定額辦法執(zhí)行，年初總預算由財務本部平衡后報總公司總經(jīng)理辦公會討論，通過后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預算調(diào)整。
第五條各部門的日常費用開支中，屬預算內(nèi)的，由各部門正職簽字，報財務本部審核并按下列權(quán)限簽批:一次開支300元以下的，由財務本部會計處經(jīng)理審批;一次開支300~50000元的，由會計處經(jīng)理審核后報財務本部總經(jīng)理簽批;一次開支50000元以上的，由會計處經(jīng)理審核，財務本部總經(jīng)理復核后報總公司主管財務領導簽批。屬預算外的費用開支，必須提前報財務本部，財務本部審核后報總公司總經(jīng)理簽批。
第六條總公司各部門的費用開支在1000元以上的，必須用支票(預借差旅費按總公司(費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行)。在日常開支用款前，憑部門正職簽字的`“經(jīng)費審批單”到財務本部按權(quán)限審批，報銷時，對未超過批準范圍和金額的開支，由財務本部會計處經(jīng)理審批人帳，對超過批準范圍和金額的開支由財務本部按權(quán)限重新審批或報批。
第三章投資項目用款
第七條總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項目用款，必須按年、季、月上報用款計劃，由總公司平衡后于年初下達資金計劃，并在實際執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況進行適當調(diào)整。
第八條大型投資項目向總公司申請的計劃內(nèi)用款，一次用款100萬元以內(nèi)(不含)的，必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部共同審批:一次用款100~1000萬元(不含)的，必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核，然后報總公司總經(jīng)理簽批;一次用款1000~5000萬元(不含)的、必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核、然后報總公司主管領導和總經(jīng)理兩人共同簽批;一次用款在5000萬元以上(含)的，必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核，然后報總公司總經(jīng)理辦公會，并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。
第九條大型投資項目向總公司申請的計劃外用款，一律先報總公司投資管理部和財務本部審核，然后報總公司總經(jīng)理簽批，凡計劃外用款在1000萬元以上的，必須同時有總公司主管領導和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。
第四章貿(mào)易項目用敷
第十條各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔保的貿(mào)易項目，凡一次所需資金或資金擔保在100萬元以下的，須報總公司法規(guī)室和財務本部審批;100~500萬元的，須報總公司法規(guī)室和財務本部審查，報總公司總經(jīng)理簽批:500萬元以上的，須報總公司計劃部、法規(guī)室和財務本部審查，報總公司主管領導及總經(jīng)理共同簽批。
第十一條總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔保的審批權(quán)限按(關于資金擔保和開立信用證的規(guī)定)執(zhí)行。
第五章日常資金調(diào)動
第十二條總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動，凡一次調(diào)動資金在100萬元以下(含)的，由總公司財務本部總經(jīng)理簽批;凡一次調(diào)動資金在100萬元以上的，則須報總公司主管財務領導簽批。
第十三條各所屬企業(yè)向總公司臨時拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時墊付資.一次金額在50萬元以下(含)的，由總公司財務本部總經(jīng)理簽批;一次金額在50萬元上的，由總公司主管財務領導簽批。
第六章附則
第十四條本規(guī)定由財務本部負責解釋和修訂。
管理人員折扣權(quán)限制度 6
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確不同權(quán)限系統(tǒng)用戶的管理職責，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條定義
�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y(tǒng)：包含已經(jīng)上線的財務會計、管理會計、供應鏈、生產(chǎn)制造、CRM（客戶關系管理）、決策管理和后續(xù)上線的所有管理信息系統(tǒng)模塊。
�。ǘ�(quán)限：在管理信息系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的.操作及訪問數(shù)據(jù)的范圍和程度。
�。ㄈ┎僮鲉T：上述軟件系統(tǒng)使用人員。
第三條適用范圍
本制度適用于xxxxxx有限公司（以下簡稱xxxx、公司）、xxxxxxx有限公司、xxxxxx有限公司、xxxxxxxx有限公司。
xxxx股份有限公司控、參股的其他公司，應結(jié)合本公司實際情況，參照本制度制定相應管理制度，報xxxx質(zhì)量信息部備案。
第二章職責劃分
第四條管理信息系統(tǒng)管理部門
公司的管理信息系統(tǒng)由質(zhì)量信息部負責管理和維護，同時也是管理信息系統(tǒng)用戶權(quán)限的歸口管理部門，主要負責各系統(tǒng)內(nèi)用戶權(quán)限的審批、開通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統(tǒng)操作部門
除管理信息系統(tǒng)管理部門外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門，使用人員為各崗位操作員。
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(1)協(xié)調(diào)安全保證體系運行中的重大問題，組織召開安全生產(chǎn)工作會議;
(2)定期組織管理人員進行安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的.學習;
(3)實施現(xiàn)場管理標準化，確保操作現(xiàn)場工作環(huán)境不影響施工安全;
(4)組織安全設施驗收，協(xié)助上級部門對工程項目的安全檢查和督促;
(5)負責安全設施所需的材料、設備及設施的采購計劃的審核及批準;處理一般工傷事故，協(xié)助處理重大工傷、機械事故，處理事故遵循“四不放過”的原則，并采取有效整改措施，防止再發(fā)生;
(6)對各分包單位制定例會制度建立會議紀要并發(fā)給有關人員。并對分包單位施工人員按規(guī)定對有關證件的審查工作，將復印件送交項目資料員。
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第一章總則
第一條為加強信息系統(tǒng)用戶賬號和權(quán)限的規(guī)范化管理，確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運行，防范應用風險，特制定本制度。
第二條本制度適用于場建設和管理的、基于角色控制和方法設計的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡設備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。
第三條信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務部門內(nèi)部分工為依據(jù)。
第四條場協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場辦公室負責，其他業(yè)務系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務部門具體負責。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負責用戶和權(quán)限管理的具體操作。
第五條信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：
（一）用戶、權(quán)限和口令設置由系統(tǒng)管理員全面負責。
�。ǘ┯脩簟�(quán)限和口令管理必須作為項目建設的強制性技術標準或要求。
（三）用戶、權(quán)限和口令管理采用實名制管理模式。
�。ㄋ模﹪澜沤^一人多賬號登記注冊。
第二章管理職責
第七條系統(tǒng)管理員職責
負責本級用戶管理以及對下一級系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準使用的業(yè)務系統(tǒng)、為業(yè)務管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓和技術指導。
第八條業(yè)務管理員職責
負責本級本業(yè)務系統(tǒng)角色制定、本級用戶授權(quán)及下一級本業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務管理員管理。負責將上級創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應的本級用戶和下一級業(yè)務管理員，為本業(yè)務系統(tǒng)用戶提供操作培訓和技術指導，使其有權(quán)限實施相應業(yè)務信息管理活動。
第九條用戶職責
用戶須嚴格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。
第三章用戶管理
第十條用戶申請和創(chuàng)建
�。ㄒ唬┥暾埲嗽凇队脩糍~號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負責人；
�。ǘ┎块T負責人確認申請業(yè)務用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認。
�。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)管理部門經(jīng)理進行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。
（四）系統(tǒng)管理員和業(yè)務管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時變更口令；
�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。
第十一條用戶變更和停用
�。ㄒ唬┤肆Y源部主管確認此業(yè)務用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認；
�。ǘ﹫�(zhí)行部門主管確認此業(yè)務用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認；
�。ㄈ┫到y(tǒng)管理員變更
系統(tǒng)管理員變更，應及時向上級系統(tǒng)管理員報告，并核對其賬戶信息、密碼以及當時系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應及時變更賬戶信息及密碼。
�。ㄋ模I(yè)務管理員變更
業(yè)務管理員變更應及時向本級系統(tǒng)管理員及上級業(yè)務管理員報告，上級業(yè)務管理員和系統(tǒng)管理員及時變更業(yè)務管理員信息。
�。ㄎ澹┯脩糇N
用戶因工作崗位變動，調(diào)動、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號時，應填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的.相關流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務管理員對其權(quán)限進行注銷。
第四章安全管理
第十二條使用各信息系統(tǒng)應嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。
第十三條口令管理
�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時，應為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。
�。ǘ┯脩粼诔醮问褂孟到y(tǒng)時，應立即更改初始密碼。
�。ㄈ┯脩魬ㄆ谧兏顷懨艽a。
�。ㄋ模┯脩舨坏脤①~戶、密碼泄露給他人。
第十四條帳號審計
賬號審計工作由信息系統(tǒng)管理部門的負責人或者主管進行審計，并應定期向其領導進行匯報，由場信息系統(tǒng)管理部門負責人定期和不定期檢查。
第十五條應急管理
�。ㄒ唬┯脩艏皹I(yè)務管理員賬戶信息泄露遺失
用戶及業(yè)務管理員賬戶信息泄露遺失時，應在24小時內(nèi)通知本級系統(tǒng)管理員。本級系統(tǒng)管理員在查明情況前，應暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時對該賬戶所報數(shù)據(jù)進行核查，待確認沒有造成對報告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復該賬戶的報告權(quán)限，同時保留書面情況記錄。
�。ǘ┫到y(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失
系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時，應立即向上級系統(tǒng)管理員報告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時對系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進行核查，采取必要的補救措施，在最終確認系統(tǒng)安全后，方可恢復其系統(tǒng)管理員賬戶功能。
第五章附則
第十六條本制度自20xx年xx月xx日起施行。
第十七條本制度由場辦公室負責制定、修改和解釋。
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(1)監(jiān)督、檢查操作人員的遵章守紀狀況，組織參與安全技術交底工作，對施工全過程的安全實施控制，并做好記錄;
(2)掌握安全動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)事故苗子并采取針對性的預防措施;
(3)制止違章作業(yè)，嚴格按照安全紀律，當安全與生產(chǎn)發(fā)生沖突時，有權(quán)制止冒險作業(yè)，執(zhí)行實施安全的獎罰制度;
(4)對進入現(xiàn)場使用的各種安全用品及機械設備，配合材料員進行驗收檢查工作;
(5)協(xié)助上級部門的安全檢查，如實匯報工程項目的'安全狀態(tài);
(6)負責一般事故的調(diào)查、分析、提出處理意見，協(xié)助處理意見，協(xié)助處理重大工傷、機械事故，并參與制訂糾正和預防措施，防止事故再發(fā)生。
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為規(guī)范公司財務管理工作中的審批行為，明確公司財務支出的內(nèi)部流程、決策程序及審批權(quán)限，完善健全公司內(nèi)控制度，確保公司的各項預算目標的實現(xiàn)，保障公司健康持續(xù)發(fā)展，制訂本制度。
第一章總則
第一條全公司財務工作實行預算管理模式，公司在本制度規(guī)定范圍內(nèi)行使審批權(quán)。
第二條審批范圍:本公司直接經(jīng)營活動、對外投資活動、融資活動、代建項目發(fā)生的款項收支，納入董事會審定通過的年度預算計劃。
第三條公司實行總經(jīng)理一支筆審批制度，分管領導及部門負責人等相關人員應嚴格審核公司各項經(jīng)濟業(yè)務的`發(fā)生，若因?qū)徍瞬粐澜o公司造成的缺失，有關人員應承擔相應責任。
第二章審批原則
第一條經(jīng)辦人為審批事項的直接責任人，對該事項承擔直接責任。
第二條審批人為審批事項的決策人，對審批事項承擔決策責任。
第三條任何審批事項應包括:經(jīng)辦人簽名、部門負責人簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財務部門應根據(jù)公司財務要求做好入賬審核。
第三章財務審批程序
1、公司員工預借款，包括出差臨時借款、采購臨時借款以及其他臨時性借款，由借款人填寫借款申請單，部門負責人簽章，分管領導審核，公司總經(jīng)理批準后，財務支付。
2、公司與項目部、往來單位之間發(fā)生的交易事項，由項目部經(jīng)辦人填制資金申請書，并附相關支付款項依據(jù)，項目部負責人審核，總經(jīng)理審批，財務計算好應扣除的代繳稅金并開具手工完稅憑證交給往來單位經(jīng)辦人，往來單位經(jīng)辦人自行到稅務機關開具應稅發(fā)票交到財務部門后，財務部門才能支付款項。超過50萬元(含50萬元)的需上報區(qū)政府分管領導審批。
3、公司固定資產(chǎn)購置、調(diào)撥由使用部門申請，分管領導審核，呈報總經(jīng)理批準后由辦公室辦理。
4、公司各項預付款項的支付均按經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生所簽定的合同約定執(zhí)行。由項目經(jīng)辦人填制付款申請單，項目部門經(jīng)理初審后，經(jīng)分管副總審核，財務經(jīng)理核準，總經(jīng)理審批后支付。
5、涉及員工薪資、福利費事項的財務審批規(guī)定:每月3號前，由辦公室根據(jù)公司董事會確定的崗位薪資標準及福利標準、員工出勤情況的進行工資造冊，總經(jīng)理審批。財務根據(jù)工資表準備資金，確保5號前準時發(fā)放工資。
6、公司臨時性員工福利發(fā)放，由公司辦公室提出方案，經(jīng)公司辦公會會審核，公司總經(jīng)理核批后實施。
7、各種費用:差旅費、辦公費、資料費、培訓費、招待費、會務費等報銷，由經(jīng)辦人填寫費用報銷單，部門負責人審核，財務部門單據(jù)是否齊全、符合規(guī)定等，總經(jīng)理批準后。財務才能給予報銷。
8、公司組織的大型活動，應制定詳細的費用預算實施方案，該方案經(jīng)公司分管副總審核后，報公司總經(jīng)理審批。財務部依據(jù)批準的預算方案審核報銷。
本制度經(jīng)公司董事會審議批準后執(zhí)行，由公司財務部負責解釋。
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