生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度（通用15篇）
在現(xiàn)在社會(huì)，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家收集的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 1
為全面辨識(shí)生產(chǎn)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。
一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估、監(jiān)測(cè)
1、組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類;
2、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
3、對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。
二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、控制
1、采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的.風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制;
2、建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。
三、風(fēng)險(xiǎn)保障管理
1、建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu);
2、建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度;
四、人員不安全行為管理
對(duì)人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理，制訂員崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。
五、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理
建立生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理程序，對(duì)生產(chǎn)全過程安全要素進(jìn)行有效管理。
六、檢查
對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系進(jìn)行檢查，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 2
安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理制度(項(xiàng)目部)
1、目的
為了進(jìn)一步落實(shí)崗位生產(chǎn)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，責(zé)任考核，將安全工作業(yè)績(jī)于經(jīng)濟(jì)掛鉤，增強(qiáng)崗位人員的安全責(zé)任意識(shí)，根據(jù)項(xiàng)目部與公司簽訂的《安全質(zhì)量責(zé)任書》精神，結(jié)合項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)管理實(shí)際。特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于寧波市軌道交通2號(hào)線南站站項(xiàng)目部在冊(cè)合同制員工。
3、職責(zé)
3.1項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的繳納。
3.2項(xiàng)目安質(zhì)部負(fù)責(zé)員工風(fēng)險(xiǎn)抵押金的繳納。
3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的管理。
4、工作程序
4.1安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的繳納金額
4.1.1項(xiàng)目經(jīng)理、書記按1200元/年x人繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
4.1.2項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師按1000元/年x人繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
4.1.3項(xiàng)目副總、五部一室部長(zhǎng)、主任、施工員按800元/年x人繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
4.1.4五部一室中測(cè)量、試驗(yàn)、材料、人事負(fù)責(zé)人和安全員按600元/年x人繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
4.1.5五部一室其他人員按400元/年x人繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
4.2安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的`管理
4.2.1年內(nèi)新開/完工的項(xiàng)目，風(fēng)險(xiǎn)抵押金按季度核算繳納。即:安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金=k×崗位安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金/4，k為系數(shù):一季度項(xiàng)目開工取4)(完工取1)，二季度項(xiàng)目開工k取3(完工取2)，三季度項(xiàng)目開工k取2(完工取3)，四季度項(xiàng)目開工k取1(完工取4).
4.2.2安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)行專戶管理，財(cái)務(wù)部要監(jiān)理“安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金”專用賬戶。
4.2.3每年一月底之前由安質(zhì)部匯總安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納表冊(cè)，參加安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的員工將安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部將收到的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金后，在“2241-10其他應(yīng)付款-安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金”科目進(jìn)行核算，并建立安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金清單，抄送安質(zhì)部備案。
4.3安全生產(chǎn)考核目標(biāo)
4.3.1年度責(zé)任因工重傷事故率低于0.3‰，年度因工事故率負(fù)傷率低于10‰。
4.3.2杜絕多人負(fù)傷事故，杜絕因工死亡事故。
4.3.3杜絕同等責(zé)任重大事故及以上交通事故(按保險(xiǎn)公司理賠后的直接經(jīng)濟(jì)損失計(jì)算)。
4.3.4杜絕火災(zāi)、爆炸事故。
4.3.5杜絕重大及以上機(jī)械事故。
4.3.6杜絕既有線行車一般及以上事故。
4.3.7杜絕管線破環(huán)事故(事故直接經(jīng)濟(jì)損失30萬元以上)
4.3.8杜絕環(huán)境污染事故。
4.4安全生產(chǎn)考核兌現(xiàn)
4.4.1項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)4.3中的安全生產(chǎn)目標(biāo)，項(xiàng)目部申報(bào)100元/人的安全獎(jiǎng)勵(lì)。
4.4.2項(xiàng)目部發(fā)生4.3中的生產(chǎn)安全責(zé)任事故，除公司依據(jù)《安全生產(chǎn)考核辦法》給予相關(guān)責(zé)任人處罰外，還將依據(jù)項(xiàng)目部的《安全管理辦法》中相關(guān)規(guī)定給予處罰。
4.4.3項(xiàng)目部按照季度以項(xiàng)目部(經(jīng)理、書記、總工)、各部門(四部一室)為單位進(jìn)行安全生產(chǎn)目標(biāo)考核。
4.4.4項(xiàng)目部(經(jīng)理、書記、總工)、各部門(四部一室)實(shí)現(xiàn)4.3中安全生產(chǎn)目標(biāo)，項(xiàng)目部按季度標(biāo)準(zhǔn)返還個(gè)人繳納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金，同時(shí)給予個(gè)人繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金2倍的獎(jiǎng)勵(lì)。
4.4.5實(shí)現(xiàn)4.3中1、2、4、5、6、7條安全生產(chǎn)目標(biāo)，項(xiàng)目部按季度標(biāo)準(zhǔn)返還個(gè)人繳納的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，同時(shí)給予安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金1倍的獎(jiǎng)勵(lì)。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 3
一、目的
為全面落實(shí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主體責(zé)任，確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實(shí)際，制訂本制度。
二、范圍
適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)分級(jí)和控制管理。
三、編制依據(jù)
《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》
《中華人民共和國(guó)建筑法》
《山東省建筑施工雙重預(yù)防體系建設(shè)簡(jiǎn)明實(shí)施手冊(cè)》
《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》
四、術(shù)語和定義
1、危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場(chǎng)所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。
2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并確定其特性的過程。
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。
五、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.企業(yè)是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的責(zé)任主體，在公司和項(xiàng)目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)全面負(fù)責(zé)。
2.公司建立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，副組長(zhǎng)為分管生產(chǎn)副總經(jīng)理；成員包括安全總監(jiān)、安全處、工程處及各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人等組成。領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)置在安全處。
3.項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、機(jī)械員、資料員、班組長(zhǎng)等人組成。項(xiàng)目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)的實(shí)施中，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)涉及工程項(xiàng)目的各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源辨識(shí)的全面性、時(shí)效性。
六、職責(zé)
1、公司職責(zé)：
�。�1）公司風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立與運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控小組的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；
（2）公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；
�。�3）公司應(yīng)掌握風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�4）負(fù)責(zé)公司級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展，公司施工活動(dòng)危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等工作，及時(shí)制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》；
�。�5）公司負(fù)責(zé)對(duì)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，對(duì)其他級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
2、項(xiàng)目部職責(zé)：
�。�1）項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立與運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；
（2）項(xiàng)目部建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，明確各各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；
�。�3）項(xiàng)目部掌握風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，施工活動(dòng)危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等工作，及時(shí)制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》；
�。�5）負(fù)責(zé)落實(shí)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對(duì)三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
3、班組職責(zé)：
�。�1）負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；
�。�2）掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�3）負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展，對(duì)作業(yè)班組施工活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部；
�。�4）負(fù)責(zé)落實(shí)一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對(duì)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；
�。�5）對(duì)本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控交底。
4、施工作業(yè)人員職責(zé)：
�。�1）掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�2）對(duì)本崗位施工活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)施工作業(yè)班組；
�。�3）負(fù)責(zé)一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
七、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分可按施工企業(yè)、施工區(qū)域、生活區(qū)域等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對(duì)于規(guī)模型的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。
八、危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法
公司及項(xiàng)目采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。
1、靜態(tài)分析：以安全檢查表法對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別。
�。�1）安全檢查表編制的依據(jù)
�。�2）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；
�。�3）國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；
�。�4）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；
�。�5）分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；
2、安全檢查表分析步驟
�。�1）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術(shù)工、班組長(zhǎng)、機(jī)修員、技術(shù)員、安全員等。
�。�2）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的`結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。
（3）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。
�。�4）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。
3、動(dòng)態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。
�。�1）作業(yè)活動(dòng)的劃分
按作業(yè)區(qū)域/分部分項(xiàng)和作業(yè)類別（施工區(qū)、生活區(qū)）進(jìn)行劃分。
�。�2）作業(yè)危害分析的主要步驟
1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。
2）將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟。
3）對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。
九、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅色最高）。
1、一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即重大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險(xiǎn)，現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。
2、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即較大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。
3、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即一般風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會(huì)引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。
4、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即低風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)所存在的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，如繼續(xù)施工，可能會(huì)導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)所存在的低風(fēng)險(xiǎn)，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。
十、控制措施確定
項(xiàng)目部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依次按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等五個(gè)邏輯順序?qū)γ總�(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定相應(yīng)的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：
�。�1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；
（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；
完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；
�。�3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；
�。�4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。
�。�5）應(yīng)急處置措施，將危險(xiǎn)降到最低。
2、在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：
�。�1）可行性和可靠性；
�。�2）先進(jìn)性和安全性；
�。�3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；
�。�4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)估：
控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：
1、措施的可行性和有效性；
2、是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；
3、是否產(chǎn)生新的危害因素；
4、是否已選定了最佳的解決方案；
5、是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。
十二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
四級(jí)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）�？剖覒�(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)4級(jí)危害因素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；需要監(jiān)視來確�？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。
三級(jí)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)3級(jí)危害因素的控制管理，所屬科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。
二級(jí)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安全處和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。
一級(jí)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。
十三、管控效果驗(yàn)證程序
1、安全處每年定期組織制定“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門/項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的依據(jù)。
2、依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)方法對(duì)本部門/項(xiàng)目危害因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)后，填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表”、“安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表”，經(jīng)本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組進(jìn)行匯總、評(píng)審后，逐級(jí)上報(bào)。
3、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各部門/項(xiàng)目執(zhí)行。
4、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，各部門/項(xiàng)目應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)本部門/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、評(píng)估過程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。
當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
�。�1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；
�。�2）操作工藝發(fā)生變化；
�。�3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；
�。�4）事故事件發(fā)生后；
�。�5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
十四、文件管理
公司及項(xiàng)目部做好保存風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門要求納入安全技術(shù)資料管理。涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 4
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)榆安委辦發(fā)[20xx]9號(hào)文件（榆林市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的通知）和米工貿(mào)字[20xx]38號(hào)文件精神，特制定本制度。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
�。ㄒ唬┏闪ⅰ帮L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)
常務(wù)副組長(zhǎng)：安全副礦長(zhǎng)
副組長(zhǎng)：總工程師
生產(chǎn)副礦長(zhǎng)
機(jī)電副礦長(zhǎng)
成員:
生產(chǎn)部部長(zhǎng)
安質(zhì)部部長(zhǎng)
動(dòng)力部部長(zhǎng)
調(diào)度室主任
通風(fēng)科科長(zhǎng)
培訓(xùn)科科長(zhǎng)
環(huán)�？瓶崎L(zhǎng)
辦公室主任
綜采隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)
巷修隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)
運(yùn)輸隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)
財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)
應(yīng)急救援科科長(zhǎng)
職業(yè)病危害防治科科長(zhǎng)
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安質(zhì)部。
�。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)組成員職責(zé)
1.礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。
2.安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
3.各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
4.專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
5.區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
6.班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。
�。ㄈ┺k公室職責(zé)
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：
1.制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。
2.制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）。
3.指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。
4.組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。
5.承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法
�。ㄒ唬┚C合辨識(shí)程序
1.年度辨識(shí)評(píng)估
每年由礦長(zhǎng)親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2.月度辨識(shí)評(píng)估
每月由各分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3.周辨識(shí)評(píng)估
區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
4.日辨識(shí)評(píng)估
上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序
1.全國(guó)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法
1.安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
由礦長(zhǎng)牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會(huì)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：
重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
（1）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的`安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
�。�2）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
1.根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。
2.礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3.礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
4.分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。
5.安全副礦長(zhǎng)牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。
6.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。
7.各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8.實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)
1.完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3.各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安監(jiān)站及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。
六、考核辦法
1.未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元。
2.各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。
5.上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長(zhǎng)各200元。
6.崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。
7.崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。
8.各業(yè)務(wù)部門對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。
9.各相關(guān)單位未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位負(fù)債人200元。
xxxxxxxxxxx礦井
二〇xx年六月一日
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 5
第一章總則
第一條為了準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號(hào)）要求，全面推行企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，制定本制度。
第二條本制度所稱安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或職業(yè)健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。
第三條本制度對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控提出了要求，適用于xxx總部、各直屬單位。全資及控股權(quán)屬企業(yè)，應(yīng)根據(jù)本制度和國(guó)務(wù)院安委辦《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，結(jié)合各自實(shí)際，實(shí)現(xiàn)本制度的轉(zhuǎn)化、對(duì)接和落實(shí)。
第二章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
第四條各單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，充分考慮危害的根源和性質(zhì)，對(duì)本單位潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等安全生產(chǎn)危害因素進(jìn)行辨識(shí)。
第五條各單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際，選擇有效、可行的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估�？墒褂霉ぷ魑：Ψ治龇ǎ↗HA）和安全檢查表分析法（SCL），有條件的企業(yè)可以選用危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
第六條各單位應(yīng)當(dāng)組織專家和全體員工，采取安全績(jī)效獎(jiǎng)懲等有效措施，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程要突出遏制重特大事故，高度關(guān)注暴露人群，聚焦重大危險(xiǎn)源、勞動(dòng)密集型場(chǎng)所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模。
（一）生產(chǎn)工藝固有風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)評(píng)估內(nèi)容。
1.設(shè)計(jì)施工情況、邊坡高度、邊坡角、水文地質(zhì)條件、工程地質(zhì)條件、封閉圈以下深度、排土場(chǎng)情況和周邊環(huán)境等。
2.設(shè)計(jì)施工情況、庫容、壩高、匯水面積、筑壩方式、浸潤(rùn)線控制情況、庫址地質(zhì)條件和周邊環(huán)境等。
（二）設(shè)備設(shè)施重點(diǎn)評(píng)估內(nèi)容。
1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)的機(jī)械化程度和自動(dòng)化水平。
2.生產(chǎn)、調(diào)度、管理、監(jiān)控信息化和智能化水平。
3.設(shè)備設(shè)施的技術(shù)水平，先進(jìn)適用技術(shù)和裝備的應(yīng)用情況。
4.設(shè)備設(shè)施取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志情況。
5.設(shè)備設(shè)施定期檢測(cè)檢驗(yàn)執(zhí)行情況。XX全生產(chǎn)監(jiān)管指令落實(shí)情況。
第七條各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)辨識(shí)出的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441—1986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確安.定全風(fēng)險(xiǎn)類別，對(duì)不同類別的安全風(fēng)險(xiǎn)，采用相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法確安.定全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
第八條各單位應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為D級(jí)1級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)）、C級(jí)2級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)）、B級(jí)3級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）和A級(jí)4級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)），分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。各單位可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)時(shí)，對(duì)每一級(jí)可考慮再細(xì)分亞類管控，例如：對(duì)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度等再劃分為A+、A、A-亞類。
第三章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控
第九條各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)的結(jié)果，通過采取隔離危險(xiǎn)源、實(shí)施個(gè)體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測(cè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的目的，同時(shí)針對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。各單位各級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控遵循以下原則：
�。ㄒ唬〢級(jí)4級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)），需要注意，可以接受（或可容許的）。各企業(yè)員工應(yīng)引起注意，各工段、班組負(fù)責(zé)A級(jí)危害因素的控制管理，可根據(jù)生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。
�。ǘ〣級(jí)3級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)），需要控制整改。各企業(yè)車間、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)B級(jí)危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；應(yīng)考慮效果更佳的解決方案或改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確�？刂拼胧┑靡詫�(shí)施，保留記錄。
�。ㄈ〤級(jí)2級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。各企業(yè)、職能部門應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C級(jí)危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要采取改進(jìn)的控制措施。
�。ㄋ模〥級(jí)1級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），各企業(yè)應(yīng)對(duì)D級(jí)危害因素控制管理，具體由各分廠或職能部門根據(jù)職責(zé)范圍具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)停止風(fēng)險(xiǎn)不可控制的`工作，立即整改，采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。
第十條各單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建立企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬，繪制企業(yè)“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。
第十一條各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實(shí)企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責(zé)任，尤其要強(qiáng)化對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重安.大全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點(diǎn)管控。
第十二條各單位應(yīng)當(dāng)建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告制度，并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，確保管理層和每名員工都掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。第十三條各單位要在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重安.大全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警。
第十四條各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)過程及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，確保安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。
第四章管理責(zé)任
第十五條各單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定從企業(yè)、工程部、班組和崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施方案，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制，逐步構(gòu)安.建全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。
第十六條各單位違反本制度，有下列行為之一的，視情況處以200-3000元罰款，并列入xxx安全生產(chǎn)考核：
�。ㄒ唬┪唇踩a(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的；
�。ǘ┪粗贫L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案并有效實(shí)施的；
（三）未按規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控的；
�。ㄋ模┪唇⑵髽I(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬的；
�。ㄎ澹┪窗匆�(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知的。
第十七條對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控不力、構(gòu)安.建全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作不力，導(dǎo)致形成隱患，并引發(fā)事故的單位，按照xxx《安全生產(chǎn)考核管理制度》進(jìn)行處理；構(gòu)成犯罪的，移送有關(guān)部門，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。
第五章附則
第十八條本制度經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議通過，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第十九條本制度由xx安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 6
1、為進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，增強(qiáng)公司施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識(shí)和責(zé)任感，特制訂本辦法。
2、公司安全生產(chǎn)委員會(huì)是本辦法決策機(jī)構(gòu)，決定安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的考核、扣除和返還。質(zhì)量安全環(huán)保部是管理和執(zhí)行部門。
3、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納范圍及數(shù)額
機(jī)組長(zhǎng)2000元
hse管理員1500元
技術(shù)員、質(zhì)檢員1000元
正式工800元
合同工600元
4、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金收繳
(1)每個(gè)項(xiàng)目開工前，按照“機(jī)組安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金的繳納額度”的規(guī)定，每人交納規(guī)定數(shù)額的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，由公司財(cái)務(wù)部專賬保管。
(2)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金每年收繳一次。應(yīng)繳抵押金人員不得以任何理由拒不繳納。
5、年度內(nèi)如發(fā)生繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金人員應(yīng)負(fù)責(zé)的事故并按規(guī)定罰款時(shí)，先從安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金中扣除，剩余部分待年末安全生產(chǎn)考核后返還本人;不足部分由責(zé)任人另行補(bǔ)繳。
6、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的使用
(1)作業(yè)機(jī)組整個(gè)項(xiàng)目施工期，實(shí)現(xiàn)“零事故、零傷害、零環(huán)境污染事件”目標(biāo)，將按安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金的200%返還。
(2)發(fā)生一起工業(yè)生產(chǎn)較大及其以上事故、發(fā)生一起較大及其以上環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故、發(fā)生一起交通重大事故負(fù)同等及其以上責(zé)任，扣除機(jī)組全員的全部安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金，對(duì)機(jī)組長(zhǎng)撤職處理。
(3)發(fā)生工業(yè)生產(chǎn)一般事故一起、發(fā)生交通重大事故負(fù)次要責(zé)任(含次要責(zé)任)一起，扣罰機(jī)組全員的`安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金70%。
(4)發(fā)生交通一般事故一起或在施工生產(chǎn)中造成環(huán)境污染，被當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門罰款，扣罰機(jī)組全員安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金的50% 。
(5)凡發(fā)生事故隱瞞不報(bào)，故意降低事故等級(jí)，故意拖延上報(bào)時(shí)間，扣罰機(jī)組全員的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)抵押金的30%。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 7
第一章總則
第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中潛在危險(xiǎn)的管控，及時(shí)消除、減少和控制安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患，實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、環(huán)、管最佳匹配，保證安全生產(chǎn)。結(jié)合公眾號(hào)：公司（以下簡(jiǎn)稱公司）實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法統(tǒng)一了公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理要求，明確了安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工作要點(diǎn)、工作方向。
第三條 本辦法適用于公司所屬各單位，公司內(nèi)的承包商可參照?qǐng)?zhí)行。
第二章安全風(fēng)險(xiǎn)管理總要求
第四條 公司要成立危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，明確其職責(zé)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)全過程管理；小組成員應(yīng)包含公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部室（車間或 班組）管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、安全員和員工代表等，人員數(shù)量不得低于單位人數(shù)的10%。
第五條 公司每季度對(duì)全員至少要進(jìn)行一次危險(xiǎn)辨識(shí)及安全 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；在組織正式危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前，應(yīng)對(duì)參與辨識(shí)、評(píng)估 的人員進(jìn)行專題培訓(xùn)。
第六條 危險(xiǎn)辨識(shí)與分析原則上采用工作任務(wù)分析法、事故樹分析法，并針對(duì)人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面進(jìn)行（風(fēng)險(xiǎn)分析法及風(fēng)險(xiǎn)糾正系數(shù)詳見公 眾號(hào)：公司風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)）；安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則上應(yīng)采用風(fēng)險(xiǎn)矩 陣法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，評(píng)估結(jié)果應(yīng)按照低、一般、中等、重大、特別重大五 個(gè)級(jí)別進(jìn)行分類；非正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法各單位自行選擇。
第七條 所有辨識(shí)出的危險(xiǎn)都必須落實(shí)管理和監(jiān)管責(zé)任，并根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn) 制定管理標(biāo)準(zhǔn)和措施；按照精干高效的原則，確定管理和監(jiān)管責(zé)任單位和 責(zé)任人；管理標(biāo)準(zhǔn)和措施要具體、簡(jiǎn)潔、可操作性強(qiáng)。
第八條 安全生產(chǎn)過程中，既要不斷辨識(shí)新的危險(xiǎn)，更要實(shí)時(shí)監(jiān)控危險(xiǎn)的管控狀態(tài)，對(duì)原有危險(xiǎn)及管理標(biāo)準(zhǔn)和措施，根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果，不斷修正和完善管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。
第九條 當(dāng)系統(tǒng)、工藝、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變時(shí)，出現(xiàn)緊急情況或事故發(fā)生后，要及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)再辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估。
第十條 每年至少對(duì)本單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果進(jìn)行一次整理，并形成新 的風(fēng)險(xiǎn)概述，對(duì)原辨識(shí)成果存檔管理。
第三章危險(xiǎn)辨識(shí)及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第十一條 非正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
非正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指在班前、作業(yè)前和作業(yè)中動(dòng)態(tài)組織的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 由小組共同完成或個(gè)人單獨(dú)完成，必要時(shí)要保留記錄；評(píng)估方法、記錄形 式不做限制。
�。ㄒ唬┌嗲帮L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
班前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指召開班前會(huì)過程中或之前，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反饋信息進(jìn)行 的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。實(shí)踐中，要與班前會(huì)工作任務(wù)布置、規(guī)程措施貫徹相結(jié) 合。每班班前會(huì)，管理人員或班組長(zhǎng)要組織當(dāng)班人員對(duì)本班工作任務(wù)進(jìn)行 認(rèn)真分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)異常情況（發(fā)現(xiàn)新危險(xiǎn)或已辨識(shí)出的危險(xiǎn)管理標(biāo) 準(zhǔn)與措施不能滿足管控需要）必須明確現(xiàn)行的.管控措施。
�。ǘ┳鳂I(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指班前會(huì)后、上崗前及交接班過程中組織的安全風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估。實(shí)踐中要與現(xiàn)場(chǎng)交接班相結(jié)合；交接班除交待工作任務(wù)外，必須 將存在的主要風(fēng)險(xiǎn)交待清楚；作業(yè)前，班組長(zhǎng)要組織每個(gè)崗位人員對(duì)所在 崗位作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的安全狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并落實(shí)管控措施。
（三）作業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
作業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指生產(chǎn)作業(yè)過程中，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、環(huán)管狀態(tài)實(shí) 施對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全狀態(tài)進(jìn)行的評(píng)價(jià)。實(shí)踐中要與作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技 術(shù)措施的執(zhí)行相結(jié)合，逐步培育員工“五思而行”的習(xí)慣。即：
1.本項(xiàng)工作有什么風(fēng)險(xiǎn)？不知道不去做；
2.是否具備做此項(xiàng)工作的技能？不具備不去做；
3.做本項(xiàng)工作環(huán)境是否安全？不安全不去做；
4.做本項(xiàng)工作是否有合適的工具？不合適的不去做；
5.做本項(xiàng)工作是否佩帶合適的防護(hù)用品？沒有不去做。
第十二條 正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，選用一定的方法，按照一定程序，定期組織的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。要形成評(píng)估成果及風(fēng)險(xiǎn)概述。
公司正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容包括崗位危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、系 統(tǒng)性危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
�。ㄒ唬⿳徫晃ｋU(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
崗位危險(xiǎn)一般指生產(chǎn)崗點(diǎn)和作業(yè)場(chǎng)所潛在的對(duì)作業(yè)人員有直接危害的人、機(jī)、環(huán)不安全因素和管理缺陷。
崗位危險(xiǎn)辨識(shí)與分析原則上釆用工作任務(wù)分析法，針對(duì)人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面進(jìn)行。其安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則上應(yīng)釆用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果應(yīng)按照低、一般、中等、重大、特別重大五個(gè)級(jí)別進(jìn)行分類。
（二）系統(tǒng)性危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
系統(tǒng)性危險(xiǎn)一般指生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、公司房中存在的，可能造成區(qū)域性危害后果，一定時(shí)期內(nèi)無法消除的不安全因素；可能面臨的自然災(zāi)害、公共安全事件和公共衛(wèi)生事件等系統(tǒng)性危險(xiǎn)。
系統(tǒng)性危險(xiǎn)的辨識(shí)與分析方法原則上釆用事故樹分析法，也可采用經(jīng)驗(yàn)對(duì)照法，其安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則上釆用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法評(píng)價(jià)法進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果應(yīng)按照低、一般、中等、重大、特別重大五個(gè)級(jí)別進(jìn)行分類。
第十三條 正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求
正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估須滿足下列要求：
�。ㄒ唬┮凑毡締挝伙L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組職責(zé)和分工，分專業(yè)組織。系統(tǒng)性 危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估必須由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
�。ǘ┰谝韵虑闆r時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并保留評(píng)估的記錄。
1.改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施前；
2.新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí)； 3.為特定項(xiàng)目（如大型設(shè)備安裝與檢修、一級(jí)及以上動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、三級(jí)及以上高處作業(yè)、交叉作業(yè)等）制定安全措施前；
4.執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前（未經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的危險(xiǎn)應(yīng)先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）；
5.執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前；
6.自評(píng)發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)；
7.調(diào)查事故（包括未遂事故）暴露的新風(fēng)險(xiǎn)。 （三）每年至少組織一次正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 第十四條 正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果管理
正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果經(jīng)公司危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，除按照危險(xiǎn)管控要求落實(shí)管控外，未納入公司風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè) 的部分，均需進(jìn)行增補(bǔ)；風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)完成后下發(fā)各車間進(jìn)行公示，各崗位員工進(jìn)行學(xué)習(xí)。
第四章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍
第十五條公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍主要包括生產(chǎn)區(qū)域、非生產(chǎn)區(qū)域 的所有作業(yè)活動(dòng)，可根據(jù)AQ3013-2008《通用規(guī)范》及企業(yè)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn) 化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍進(jìn)行概述。
1、AQ3013-2008《通用規(guī)范》第5.2.1.2條規(guī)定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍應(yīng) 包括：
�。�1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行階段；
（2）常規(guī)和異常活動(dòng)；
（3）事故及潛在的緊急情況；
�。�4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；
�。�5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；
�。�6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；
�。�7）丟棄、廢棄、拆除與處置；
�。�8）企業(yè)周邊環(huán)境；
�。�9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；
2、企業(yè)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍
�。�1）生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全可靠性，包括安全設(shè)施。
�。�2）生產(chǎn)裝置開、停車過程安全，緊急停車安全。
�。�3）重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置和設(shè)施。
（4）危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫、儲(chǔ)存區(qū)防火、防爆。
（5）事故處理系統(tǒng)。
（6）停電、停水。
�。�7）其他等。
第五章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
第十六條 完成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作后，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)危險(xiǎn)源，安全部將通過全員隱患排查與對(duì)員工不安全行為的檢查，匯總后行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)是否在可控范圍內(nèi)，以及管控措施是否有效，對(duì)失控的危險(xiǎn)源及時(shí)預(yù)警。
第六章危險(xiǎn)與管控措施落實(shí)
第十七條 各車間負(fù)責(zé)人須將危險(xiǎn)管控措施落實(shí)到相關(guān)崗位，對(duì)中等及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)及管控措施要逐項(xiàng)分解，逐一落實(shí)。對(duì)重大及以上風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)的危險(xiǎn)要進(jìn)行適時(shí)監(jiān)控跟蹤落實(shí)情況，確保安全風(fēng)險(xiǎn)停留在可控范圍。公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部和生產(chǎn)部對(duì)各車間危險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行 監(jiān)督。
第十八條 各車間要從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，特別要針對(duì)危險(xiǎn)管控措施落實(shí)不到位，頻繁出現(xiàn)的不安全行為和安全隱患，通過分析找出根源，為制定和優(yōu)化管控或消除措施提供決策依據(jù)。
第七章檢查與考核
第十九條 公司要按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理要素要求，定期對(duì)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果納入安全績(jī)效考核。
第二十條 安全管理部和生產(chǎn)部要?jiǎng)討B(tài)對(duì)危險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況進(jìn) 行抽查，及時(shí)糾正不安全行為。對(duì)嚴(yán)重不安全行為，依據(jù)《安全獎(jiǎng)懲制度》 和《員工不安全行為管理手冊(cè)》對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰，對(duì)所在車間主任追究 連帶責(zé)任。
第八章附則
第二十一條 本辦法由公司安全管理部負(fù)責(zé)解釋。 第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 8
為認(rèn)真落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，進(jìn)一步建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警機(jī)制，完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控及安全預(yù)警，加強(qiáng)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，杜絕各類事故的發(fā)生，根據(jù)《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及交通運(yùn)輸有關(guān)法規(guī)制度，制定本制度。
一、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
（一）公司安全生產(chǎn)委員會(huì)是公司重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。確保重大風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制管理工作的有效實(shí)施安全科具體負(fù)責(zé)組織對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控決議事項(xiàng)的實(shí)施、日常工作、監(jiān)督檢查等工作。
�。ǘ┲卮箫L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)工作職責(zé)
1、依法依規(guī)建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度，開展公司管理范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估等工作，組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制等相關(guān)工作，防范和減少事故。
2、組織建立應(yīng)急隊(duì)伍，完善應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，按規(guī)定組織開展應(yīng)急救援教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練，檢查督促好事故的預(yù)防措施和救援的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
3、發(fā)生事故時(shí)，發(fā)布和解除應(yīng)急救援命令、信號(hào)；組織指揮救援隊(duì)伍實(shí)施救援行動(dòng)；向上級(jí)部門匯報(bào)事故情況，必要時(shí)向有關(guān)單位發(fā)出救援請(qǐng)求；組織事故調(diào)查、總結(jié)救援經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
4、制定落實(shí)公司重大風(fēng)險(xiǎn)源的控制措施。
5、組織編制重大危險(xiǎn)源管理方案，督促落實(shí)重大危險(xiǎn)源的安全管理措施。
�。ㄈ┌踩浦卮箫L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作職責(zé)
1、積極參與公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估等相關(guān)工作。
2、動(dòng)態(tài)監(jiān)控公司安全生產(chǎn)狀況，對(duì)安全生產(chǎn)隱患隨時(shí)予以警示或向重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)匯報(bào)，并收集相關(guān)資料。
3、根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施，做好重大風(fēng)險(xiǎn)的控制工作。
4、積極組織參與應(yīng)急演練，并做好相關(guān)記錄。
5、組織對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和重大風(fēng)險(xiǎn)源告知工作。
6、組織對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行定期檢查，并按照應(yīng)急預(yù)案分工做好應(yīng)急處置工作。
二、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制
�。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
1、根據(jù)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控規(guī)定，每季度對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估和上報(bào)。
2、定期組織對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行安全檢查（每月一次），并收集相關(guān)記錄。
3、加強(qiáng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源的`監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，做好預(yù)警工作，采取切實(shí)有效的措施督促整改到位，對(duì)整改結(jié)果查驗(yàn)。
4、重點(diǎn)部位的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)派專人進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
5、每年進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)全面辨識(shí)，對(duì)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的應(yīng)急措施，并對(duì)重大隱患進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和限期治理。
�。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
1、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指在全面辨識(shí)反映安全生產(chǎn)狀態(tài)的指標(biāo)的基礎(chǔ)上，通過隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)管理等安全方法及工作，提前發(fā)現(xiàn)、分析和判斷可能導(dǎo)致事故發(fā)生的信息，定性定量表示公司生產(chǎn)安全狀態(tài)，及時(shí)發(fā)布生產(chǎn)預(yù)警信息，最大限度降低事故發(fā)生概率及后果嚴(yán)重程度。
2、預(yù)警條件，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：設(shè)備事故：出現(xiàn)某設(shè)備故障、爆炸時(shí)；防汛：出現(xiàn)較大雨水時(shí)；自然災(zāi)害：發(fā)生自然地質(zhì)災(zāi)害、惡劣天氣；出現(xiàn)安全生產(chǎn)新形勢(shì)、新情況、新問題；重大節(jié)假日：元旦、春節(jié)、十一國(guó)慶節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)等；本行業(yè)連續(xù)發(fā)生一般事故和較大以上事故時(shí)；與往年相比事故上升幅度較大；事故隱患長(zhǎng)期得不到整改；事故控制指標(biāo)超出；遲報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)事故；其他情況。
3、預(yù)警要求
�。�1）由安全科組織對(duì)各部門安全生產(chǎn)運(yùn)行情況、隱患隨機(jī)抽查、現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)進(jìn)行預(yù)警、糾偏。
�。�2）安全科對(duì)安全預(yù)警信息進(jìn)行收集、匯總，必要時(shí)予以公示。
（3）發(fā)出預(yù)警后，應(yīng)立即組織分析和查找公司安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，采取有效措施，有針對(duì)性的作出相應(yīng)安全生產(chǎn)工作布置。
（4）安全生產(chǎn)預(yù)警工作要做到有部署、有措施、有落實(shí)，及時(shí)消除安全生產(chǎn)隱患，并做好記錄備查。
（三）風(fēng)險(xiǎn)控制
1、依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)、性質(zhì)等因素，科學(xué)制定管控措施。
2、建立風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，按要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)估、預(yù)警，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)和變化趨勢(shì)。
3、嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，保障必要的投入，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)。
4、將風(fēng)險(xiǎn)基本情況、應(yīng)急措施等信息及時(shí)告知從業(yè)人員和進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的外來人員，指導(dǎo)、督促做好安全防范。
5、針對(duì)公司可能導(dǎo)致的安全生產(chǎn)事故，制定或完善應(yīng)急措施。
6、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的致險(xiǎn)因素超出管控范圍，達(dá)到預(yù)警條件的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，并立即采取針對(duì)性管控措施，防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生。
7、對(duì)公司管理范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、登記、管控、應(yīng)急等情況進(jìn)行總結(jié)和分析，針對(duì)存在的問題提出改進(jìn)措施。
8、如實(shí)記錄風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、管控等工作，并規(guī)范管理檔案。重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)單獨(dú)建立清單和專項(xiàng)檔案。
9、加大安全投入，積極開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控相關(guān)技術(shù)研究和應(yīng)用，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
10、對(duì)進(jìn)入重大風(fēng)險(xiǎn)影響區(qū)域的從業(yè)人員組織開展安全防范、應(yīng)急逃生避險(xiǎn)和應(yīng)急處置等相關(guān)培訓(xùn)和演練。
11、重大風(fēng)險(xiǎn)所在場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，標(biāo)明重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)特征、可能發(fā)生的事故后果、安全防范和應(yīng)急措施。
12、將重大風(fēng)險(xiǎn)的名稱、位置、危險(xiǎn)特性、影響范圍、可能發(fā)生的安全生產(chǎn)事故及后果、管控措施和安全防范與應(yīng)急措施告知直接影響范圍內(nèi)的相關(guān)人員。
13、編制安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)，配備應(yīng)急救援人員，儲(chǔ)備救援器材、設(shè)備、物資，并定期組織預(yù)案演練。
14、加強(qiáng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源以及安全技術(shù)措施執(zhí)行情況跟蹤檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改并驗(yàn)證。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 9
為進(jìn)一步貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，落實(shí)各級(jí)人員的安全責(zé)任，在人身安全方面引入風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，局決定從年月日開始實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。
一、人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的適用范圍及考核期
1、人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金適用于全局在崗職工。
2、考核期為每年元月一日至十二月三十一日。
二、人身安全聯(lián)責(zé)管理的形式和實(shí)施辦法
1、局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全局人身安全負(fù)管理責(zé)任。生技科、用電科、分別對(duì)配網(wǎng)、用電、系統(tǒng)的人身安全負(fù)管理責(zé)任(見附表)。
2、各職能部門負(fù)責(zé)人要按安全責(zé)任規(guī)定，定期或不定期深入基層，督促生產(chǎn)。
3、生產(chǎn)班所要貫徹落實(shí)局和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，以人身安全為中心，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，預(yù)防發(fā)生人身事故。
三、人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的繳納標(biāo)準(zhǔn):
1、局長(zhǎng): 1200元
2、其他局領(lǐng)導(dǎo): 1000元
3、科室負(fù)責(zé)人、安監(jiān)員: 800元
4、班站所長(zhǎng)、科室其他人員700元
5、班站所安全員: 600元
6、其它生產(chǎn)人員: 500元
四、人身安全風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)
1、當(dāng)年全局不發(fā)生人身事故，按各人所繳人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額金額發(fā)放人身安全獎(jiǎng)。
2、發(fā)生人身死亡事故，全局不發(fā)人身安全獎(jiǎng)，并按如下標(biāo)準(zhǔn)扣除人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
(1)事故部門的負(fù)責(zé)人、安全員、事故主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)人100%
(2)事故次要負(fù)責(zé)人80%
(3)事故部門的其它人員40%
(4)對(duì)應(yīng)管理職責(zé)部門人員50%
(5)其它部門人員20%
(6)局領(lǐng)導(dǎo) 40%
3、發(fā)生人身重傷事故，事故部門全體人員不發(fā)人身安全獎(jiǎng)，其余部門及人員按各人所繳人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額的60%發(fā)人身安全獎(jiǎng)。
(1)事故部門的'負(fù)責(zé)人、安全員、事故主要責(zé)任人、直接責(zé)任人50%
(2)事故次要責(zé)任人40%
(3)對(duì)應(yīng)管理職責(zé)部門人員25%
(4)其人部門人員10%
(5)局領(lǐng)導(dǎo)20%
4、發(fā)生人身輕傷事故，事故主要責(zé)任人、直接責(zé)人不豐安全獎(jiǎng)。事故部門負(fù)責(zé)人、安全員、次要責(zé)任人按各人所繳人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額的60%發(fā)人身安全獎(jiǎng)。與事故對(duì)應(yīng)的管理、聯(lián)責(zé)部門人員、其他部門人員局領(lǐng)導(dǎo)按各人所交人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額的90%發(fā)人身安全獎(jiǎng)。對(duì)有關(guān)人員按如下標(biāo)準(zhǔn)扣除人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金:
(1)事故部門的主要責(zé)任人。直接責(zé)任人每次30%，事故的次要責(zé)任人每次20%.
(2)事故部門的負(fù)責(zé)人、安全員每長(zhǎng)15%.
(3)事故部門的其他人員、對(duì)應(yīng)管理、聯(lián)責(zé)部門人員每次10%.
(4)其它部門人員、局領(lǐng)導(dǎo)每次50%.
(5)發(fā)生人身事故按上述條款執(zhí)行外，還要按局有關(guān)規(guī)定考核。
(6)人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金扣完為止，不再倒扣。
(7)管理部門、聯(lián)責(zé)部門發(fā)生人身事故，比照本辦法對(duì)應(yīng)條款執(zhí)行。
(8)上述各條所列人身事故均指電力生產(chǎn)人身事故，若發(fā)生非電力生產(chǎn)人身事故，經(jīng)調(diào)查分析后酌情處罰。
五、人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金收繳管理
1、局屬各部門自行收齊人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，交局財(cái)務(wù)科。
2、財(cái)務(wù)科全部收齊后，造冊(cè)登記，列專帳管理，并同時(shí)抄辦公室、生技科花名單各一份。
六、人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)
1、當(dāng)年的人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)懲于下年初兌現(xiàn)。生技科根據(jù)人身安全情況造花名單報(bào)局辦公，由辦公室算清各有關(guān)人員受獎(jiǎng)金額，造冊(cè)后經(jīng)主管局長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)科進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。多經(jīng)部門獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，獎(jiǎng)金自理。
2、因人身事故被扣除了人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的人員，在每年人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)時(shí)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)齊人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
3、當(dāng)年所繳人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金轉(zhuǎn)作下年的人身安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。人身;安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的利息和扣除累計(jì)的人身安全擔(dān)抵;押金，由局財(cái)務(wù)科列專帳作為安全獎(jiǎng)勵(lì)基金。
七、其他事項(xiàng)說明
1、職工離崗?fù)诉�所繳抵押金外，若當(dāng)年在崗時(shí)超過半年且未發(fā)生人身事故貺額發(fā)人身安全獎(jiǎng)。若委超過半年發(fā)給半獎(jiǎng)，若發(fā)生人身事故減半獎(jiǎng)懲。
2、新上崗職工(包括未轉(zhuǎn)正定級(jí)之前)，應(yīng)按相應(yīng)金額繳納的風(fēng)限抵押金，兌現(xiàn)時(shí)減發(fā)并獎(jiǎng)。
3、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)在一年及以上者，不繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金，也不進(jìn)行獎(jiǎng)懲，脫產(chǎn)學(xué)習(xí)超過六個(gè)月者，但不足一年的，應(yīng)按規(guī)定足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金，兌現(xiàn)時(shí)減半發(fā)獎(jiǎng)。
4、調(diào)換工作崗位者，當(dāng)年抵押金獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)仍按原所在崗位執(zhí)行。下年初辦理變更手續(xù)，按變更后的崗位兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 10
第一章總則
第一條為了建立本公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。
第二條本制度適用于本公司所有員工和工程施工人員，必須嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程。
第三條本制度規(guī)定事故隱患分類﹑排查、報(bào)告、整改及獎(jiǎng)勵(lì)辦法。
第四條本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第五條事故隱患分類
事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司自身難以排除的隱患。
第二章管理職責(zé)
第六條公司主要負(fù)責(zé)人
應(yīng)對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。
第七條事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組
（一）公司成立安全生產(chǎn)事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由公司分管安全的副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，安全環(huán)保部科長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為成員。
�。ǘ┌踩a(chǎn)事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，主要負(fù)責(zé)活動(dòng)開展的日常管理工作。
第八條安全環(huán)保部
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案；
�。ǘ⿲�(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；（三）負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。第九條項(xiàng)目部
（一）按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人，對(duì)本項(xiàng)目部事故隱患的排查和整改負(fù)主要責(zé)任。
�。ǘ└靼嘟M長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全環(huán)保部和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
第三章事故隱患排查
第十條事故隱患排查方式
（一）事故隱患排查的方式包括：定期綜合檢查、專業(yè)專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等。
�。ǘ┚C合性安全檢查：對(duì)施工用電、特種作業(yè)、交通安全、消防安全等情況進(jìn)行全面的安全檢查。
�。ㄈ⿲ｍ�(xiàng)安全檢查：包括腳手架、特種設(shè)備、施工用電、機(jī)械安全、防雷防風(fēng)、交通安全、安全工器具、安全標(biāo)識(shí)、消防、危險(xiǎn)化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源、上級(jí)臨時(shí)安排的專項(xiàng)安全檢查等。
（四）季節(jié)性安全檢查：根據(jù)季節(jié)變化的特點(diǎn)情況，而組織的有針對(duì)性的安全檢查，如春季安全檢查、秋冬季安全檢查等。
�。ㄎ澹┕�(jié)假日前后的安全檢查：五一節(jié)、國(guó)慶節(jié)和春節(jié)等節(jié)日前后的各項(xiàng)安全檢查工作；（六）日常安全檢查：日巡檢、周例檢。第十一條事故隱患排查的范圍
（一）事故隱患排查的范圍應(yīng)涉及所有與工程建設(shè)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，具體包括：
——安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的貫徹執(zhí)行情況；——安全生產(chǎn)責(zé)任制等規(guī)章制度的建立和落實(shí)情況；——人員安全教育培訓(xùn)、持證上崗情況；
——生產(chǎn)安全事故的報(bào)告、調(diào)查處理及責(zé)任追究情況；——重要設(shè)施設(shè)備的日常管理維護(hù)、運(yùn)行及檢測(cè)檢驗(yàn)情況；——重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、登記建檔、監(jiān)控及措施落實(shí)情況；——安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用情況；
——應(yīng)急預(yù)案編制、演練、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況；——施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程的情況；
——施工現(xiàn)場(chǎng)安全情況，包括施工用電、施工現(xiàn)場(chǎng)道路及交通安全、消防安全、安全防護(hù)設(shè)施等；
——設(shè)備安全管理情況等。
�。ǘ┌l(fā)生以下情況，各部門、項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織事故隱患排查：——安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或更新；——施工條件或工藝改變；
——對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)；——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生大的調(diào)整的。第十二條事故隱患報(bào)告
�。ㄒ唬┌l(fā)現(xiàn)事故隱患一般采用逐級(jí)報(bào)告的方法，即作業(yè)人員報(bào)各部門、班組長(zhǎng)或安全員，公司各部門報(bào)安全環(huán)保部、項(xiàng)目部每月將本項(xiàng)目事故隱患進(jìn)行登記分類后報(bào)公司安全環(huán)保部，安全環(huán)保部對(duì)各類事故隱患進(jìn)行登記分類。
�。ǘ╇[患報(bào)告應(yīng)包括事故隱患地點(diǎn)﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取的控制措施等。第十三條公司各部門、項(xiàng)目部進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時(shí)報(bào)告安全環(huán)保部進(jìn)行登記備案。
第四章事故隱患治理
第十四條對(duì)所排查出的事故隱患，各部門、項(xiàng)目部、班組應(yīng)立即組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)事故隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)作出書面整改意見。
第十五條一般事故隱患治理
一般事故隱患由相關(guān)部門或班組長(zhǎng)組織有關(guān)人員，立即組織整改。第十六條重大事故隱患治理
�。ㄒ唬⿲�(duì)于重大事故隱患，應(yīng)編制重大事故隱患治理方案，由安全環(huán)保部提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。相關(guān)部門、項(xiàng)目部、班組落實(shí)隱患整改的.目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等。
�。ǘ┲卫矸桨竷�(nèi)容包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。
�。ㄈ┲卮笫鹿孰[患治理前，應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。
第十七條在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全環(huán)保部應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。
第十八條公司保證事故隱患排查治理所需的各類資源。
第五章事故隱患統(tǒng)計(jì)報(bào)告
第十九條事故隱患信息統(tǒng)計(jì)分析
每季度，由分管生產(chǎn)安全的副總經(jīng)理組織召集，對(duì)全公司的隱患排查治理情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，安全環(huán)保部認(rèn)真填報(bào)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表，并根據(jù)本省或市水行政主管部門安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)要求，于每季度結(jié)束后以傳真和電子郵件方式報(bào)送相應(yīng)的安全監(jiān)督部門。
第二十條事故隱患季度總結(jié)通報(bào)
公司認(rèn)真總結(jié)隱患排查治理工作經(jīng)驗(yàn)、有效做法和存在的問題，提出下一階段工作安排及有關(guān)建議，每季度進(jìn)行通報(bào)。
第六章事故隱患預(yù)測(cè)預(yù)警
第二十一條公司及各部門、項(xiàng)目部通過與氣象部門聯(lián)系、上網(wǎng)、接收項(xiàng)目法人信息等途徑及時(shí)獲取水文、氣象等信息，在接到自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。
第二十二條公司對(duì)因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故的隱患，應(yīng)采取預(yù)防措施。
第二十三條公司每季度對(duì)本公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，開展安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警。
第七章獎(jiǎng)、罰則
第二十四條事故隱患排查治理，列入獎(jiǎng)罰考核。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的原則實(shí)施。如果出現(xiàn)隱患排查治理環(huán)節(jié)斷層而造成的責(zé)任，由所在斷層環(huán)節(jié)的主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任，直至追究刑事責(zé)任。
第二十五條報(bào)告事故隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評(píng)先進(jìn)的重要依據(jù)。
第二十六條根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行5～500元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全環(huán)保部申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
第二十七條各部門對(duì)員工上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200～500元。
第二十八條對(duì)發(fā)現(xiàn)事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門應(yīng)對(duì)部門和相關(guān)責(zé)任人罰款2000～5000元。
第二十九條發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時(shí)整改，報(bào)告人也沒繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對(duì)發(fā)生事故的部門按照從重處罰，對(duì)責(zé)任人將從重處理。
第三十條對(duì)報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)的人員，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實(shí)報(bào)總經(jīng)理處理。
第八章附則
第三十一條本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部所有。第三十二條本制度自批準(zhǔn)之日起實(shí)施。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 11
1、專項(xiàng)安全技術(shù)方案由項(xiàng)目總工程師牽頭組織驗(yàn)收；
2、分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)措施由職責(zé)工程師組織驗(yàn)收；
3、一次驗(yàn)收嚴(yán)重不合格的安全技術(shù)措施應(yīng)重新組織驗(yàn)收；
4、安全總監(jiān)要參與以上驗(yàn)收活動(dòng)，并提出自我的具體意見或見解，對(duì)需重新組織驗(yàn)收的項(xiàng)目要督促有關(guān)人員盡快整改；
5、腳手桿、扣件、安全網(wǎng)、安全帽、安全帶等其它個(gè)人用品，必須有合格的'試驗(yàn)單及出廠證明，由使用工地的項(xiàng)目工程師檢查，合格后，方可使用；
6、普通的腳手架、滿堂紅架子、堆料架和支的安全網(wǎng)，由工地的項(xiàng)目工程師牽頭，組織安全員參加，經(jīng)檢查驗(yàn)收合格后方可使用；
7、井字架、龍門架及工具式架子，由工地負(fù)責(zé)人牽頭，組織安全總監(jiān)、項(xiàng)目工程師等有關(guān)人員參加，經(jīng)檢查驗(yàn)收合格后方可使用；
8、高大腳手架以及特殊架子由批準(zhǔn)方案的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織方案制定人、安全總監(jiān)等有關(guān)人員參加，檢查驗(yàn)收合格后方可使用；
9、臨時(shí)電氣工程，由安全總監(jiān)牽頭，組織電氣工程師、方案制定人、項(xiàng)目工程師參加，經(jīng)檢查驗(yàn)收合格后方可使用；
10、混凝土攪拌機(jī)，電鋸，電刨等機(jī)械必須驗(yàn)收合格掛牌后才能使用；
11、各種機(jī)械的使用必須做到“一機(jī)，一閘，一箱，一�！辟N合施工用電規(guī)范要求；
12、各種手持電動(dòng)工具（如切割機(jī)）的使用必須JGJ46—2005的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；
13、所有驗(yàn)收，都必須辦理書面簽字手續(xù)，否則驗(yàn)收無效。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 12
1、項(xiàng)目經(jīng)理部每月至少組織一次安全大檢查，項(xiàng)目經(jīng)理部安全管理人員每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全巡查，每班各班組在施工前，由班組長(zhǎng)進(jìn)行一次安全檢查。檢查出的隱患必須現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改，并作好記錄備案。因條件限制不能立即解決的問題，在解決之前，必須先采取臨時(shí)措施保證安全生產(chǎn)。
2、安全檢查由安全生產(chǎn)第一責(zé)任者組織，分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目經(jīng)理部所屬各單位負(fù)責(zé)人參加。
3、安全大檢查之前，要按照“三大規(guī)程”的規(guī)定和要求，認(rèn)真做好準(zhǔn)備工作，根據(jù)實(shí)際情況，重點(diǎn)查現(xiàn)場(chǎng)管理、查制度落實(shí)、查紀(jì)律、查規(guī)程措施的貫徹執(zhí)行情況。
4、檢查完畢，要組織召開現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，對(duì)查出的主要問題和隱患，堅(jiān)持邊檢查邊整改的原則，按照“四定”（定項(xiàng)目、定時(shí)間、定人員、定措施）的方法進(jìn)行落實(shí)處理。并寫出安全檢查報(bào)表備查。
5、對(duì)檢查出的問題和隱患，各分管領(lǐng)導(dǎo)必須指定專人整改、復(fù)查、驗(yàn)收。對(duì)整改隱患積極、效果突出的給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)態(tài)度消極有拖延、預(yù)期不解決的要責(zé)令停止生產(chǎn)進(jìn)行處理，并追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
6、凡要求參加檢查而又無故不參加者，按項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
7、為保障在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查處出的安全隱患及時(shí)得到消除，制定安全隱患治理、報(bào)告制度：
�。�1）對(duì)生產(chǎn)過程中存在的重大危險(xiǎn)有害因素應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)作業(yè)并登記建檔，同時(shí)制定應(yīng)急方案，落實(shí)專人負(fù)責(zé)整改，告知整改人員和相關(guān)人員在緊急情況下，應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。
�。�2）生產(chǎn)中存在的安全隱患，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員進(jìn)行定期檢查，并成為一種制度。每周召開一次安全會(huì)議，對(duì)日常檢查和定期檢查中查出的隱患進(jìn)行分類排隊(duì)，逐條進(jìn)行登記，由項(xiàng)目經(jīng)理和分管安全的`副經(jīng)理，根據(jù)隱患的大小和危險(xiǎn)程度提出處理措施。
�。�3）處理安全隱患，按照三落實(shí)的辦法。即落實(shí)處理隱患的責(zé)任人；
落實(shí)隱患地點(diǎn)和內(nèi)容；落實(shí)處理及完成的時(shí)間。
�。�4）對(duì)處理隱患的情況，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，并在安全會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。
�。�5）對(duì)有些一時(shí)難以處理的重大隱患，應(yīng)制定處理計(jì)劃，落實(shí)處理資金，盡快得以消除。
�。�6）對(duì)需要其他單位共同解決的隱患，應(yīng)積極主動(dòng)協(xié)商，并報(bào)上級(jí)主管部門協(xié)商解決辦法。
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 13
為把安全事故徹底消滅，以減少可能發(fā)生的事故，特制定工地定期安全檢查制度：
1、每旬底為工地的.定期安全檢查日。
2、安全檢查參加人員有工程負(fù)責(zé)人、施工員、安全員、班組長(zhǎng)、材料員、機(jī)電工等。
3、檢查資料：
�、俟さ氐母鞣N安全制度是否有落實(shí)。
�、诠さ氐陌嘟M安全記錄。
�、酃さ匕嘟M使用的勞力是否有進(jìn)行三級(jí)安全教育，是否有勞務(wù)證。
�、芴胤N工種是否持證上崗。
�、莨さ赜秒娛欠裼衼y拉亂搭現(xiàn)象。
⑥工地的施工機(jī)械設(shè)備是否完好齊全，制動(dòng)的是否靈敏。
⑦各安全設(shè)施是否按工程進(jìn)度及時(shí)搭設(shè)并且及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)。
4、隱患整改：對(duì)定期檢查的隱患由施工員負(fù)責(zé)提出隱患整改措施安全組織落實(shí)，工程負(fù)責(zé)人供給資金和勞動(dòng)保證，定時(shí)間限期完成并做好整改記錄。
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1、為了提高質(zhì)量意識(shí)，保證工程質(zhì)量，避免事故隱患，根據(jù)《云南省煤礦安全程度評(píng)價(jià)辦法》要求，制定本制度。
2、礦井采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸和通風(fēng)設(shè)施的施工及設(shè)備安裝應(yīng)當(dāng)做到：
�、�、施工和安裝前，由工程技術(shù)人員制定措施，沒有措施的不許施工。
�、凇⒓訌�(qiáng)施工和安裝過程的檢查，確保施工和安裝按照事先制定的`措施進(jìn)行，防止偏離。
�、�、施工或安裝結(jié)束，應(yīng)當(dāng)由礦組織驗(yàn)收，確認(rèn)合格，方可移交使用。
3、工程技術(shù)人員編寫規(guī)程和措施，應(yīng)遵守行業(yè)有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，貼合礦井實(shí)際情景。
4、檢查、驗(yàn)收人員必須熟悉本專業(yè)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，檢查時(shí)應(yīng)攜帶相應(yīng)的檢查、檢測(cè)儀表。
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第一、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的主要目的是督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)規(guī)定，具備安全生產(chǎn)條件，落實(shí)主體職責(zé)，糾正違法行為，排除事故隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。
第二、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查遵循“屬地管理”和“分級(jí)管理”的原則，各職能處室依據(jù)處室職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)全市非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)企業(yè)等危險(xiǎn)性較大行業(yè)的監(jiān)督檢查，并將安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作列入工作計(jì)劃，認(rèn)真組織實(shí)施。
第三、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查可采用對(duì)被查單位事前通知或不通知的檢查、安全生產(chǎn)專項(xiàng)監(jiān)督檢查或綜合監(jiān)督檢查、單獨(dú)組織檢查或會(huì)同有關(guān)部門聯(lián)合檢查等多種形式進(jìn)行，并統(tǒng)一采用相關(guān)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書。
第四、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)忠于職守、堅(jiān)持原則、秉公執(zhí)法。在執(zhí)行監(jiān)督檢查任務(wù)時(shí)，應(yīng)有2名以上執(zhí)法人員參加，出示有效的監(jiān)督執(zhí)法證件，并為被查單位保守技術(shù)秘密、商業(yè)秘密。監(jiān)督檢查不得影響被查單位正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第五、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員在每次監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)填寫《現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄》，逐項(xiàng)填寫被檢查單位名稱、檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、資料、發(fā)現(xiàn)的`問題及其處理情景，由檢查人員和被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字，被檢查單位負(fù)責(zé)人拒絕簽字的，檢查人員應(yīng)當(dāng)將情景記錄在案，并向局領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。
第六、在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)違法行為，應(yīng)當(dāng)予以糾正或者要求限期整改。對(duì)要求限期整改的及時(shí)下達(dá)《責(zé)令限期整改指令書》。整改結(jié)束經(jīng)被查單位申請(qǐng)、職能處室復(fù)查后，下達(dá)《整改復(fù)查意見書》，直到徹底糾正或整改合格為止。對(duì)依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的違法行為，應(yīng)依相關(guān)程序進(jìn)行處罰。
第七、在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令立即排除；重大事故隱患整改或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，責(zé)令暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；重大事故隱患排除后，經(jīng)審查同意方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或使用。責(zé)令暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或停止使用和恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或使用，監(jiān)督檢查人員應(yīng)事先向分管局長(zhǎng)或局長(zhǎng)匯報(bào)，經(jīng)同意后實(shí)施。
第八、各職能處室應(yīng)每月將檢查情景進(jìn)行匯總、分析。并將檢查情景及時(shí)登記到隱患排查治理臺(tái)帳。檢查記錄應(yīng)妥善歸檔保管。
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