物資采購管理制度
在我們平凡的日常里，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的物資采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資采購管理制度1
物資采購管理辦法
1．目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請(qǐng)購。
3．職責(zé)
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4．規(guī)定
4．1物資采購計(jì)劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時(shí)編制采購申請(qǐng)單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請(qǐng)單編制采購計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄；品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4．2物資采購計(jì)劃的執(zhí)行
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的.原則進(jìn)行采購。
4．2．3采購詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
4．3物資的驗(yàn)收與入庫
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場來料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對(duì)不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后，由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對(duì)《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請(qǐng)單
5.2采購計(jì)劃單
5.3采購收料通知單
物資采購管理制度2
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的.責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對(duì)所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫存。
4.4物資采購堅(jiān)持誰需要誰申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購
物資采購管理制度3
一、范圍
本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設(shè)備的采購管理。
二、職責(zé)劃分
1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負(fù)責(zé)工廠物資、設(shè)備的統(tǒng)一采購工作；重要物資、設(shè)備的采購按工廠有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設(shè)備統(tǒng)一由事業(yè)部負(fù)責(zé)采購，實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一供應(yīng)的管理。其主要職責(zé)如下：
1.1分析物資市場上的品質(zhì)、價(jià)格等行情；
1.2尋找物資供應(yīng)來源，對(duì)每項(xiàng)物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握；
1.3與供應(yīng)商洽談，并安排對(duì)供應(yīng)商的考察，建立供應(yīng)商的資料；
1.4要求報(bào)價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)，并作出比較；
1.5采購所需的物資；
1.6查證進(jìn)廠物料的數(shù)量和品質(zhì)；
1.7對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評(píng)估；
1.8掌握主要物料的市場價(jià)格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制采購成本；
1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規(guī)定程序進(jìn)行審核批準(zhǔn)。
1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。
2、財(cái)務(wù)部參與對(duì)采購合同的`會(huì)簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認(rèn),并負(fù)責(zé)采購結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核計(jì)劃用量是否與采購一致。經(jīng)營部從市場經(jīng)營的角度對(duì)采購合同進(jìn)行評(píng)審。
3 、法律顧問：負(fù)責(zé)從法律角度審核采購合同。
三、采購作業(yè)方式
事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1 、招標(biāo)采購
對(duì)所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標(biāo)采購的辦法。招標(biāo)采購的開標(biāo)必須至少有三家供應(yīng)商從事報(bào)價(jià)投標(biāo)后方能開標(biāo)。對(duì)于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標(biāo)采購的方式（議價(jià)采購的物資除外），經(jīng)組織評(píng)標(biāo)后確定中標(biāo)供應(yīng)商。
2、 議價(jià)采購
對(duì)于生產(chǎn)中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價(jià)采購的方式進(jìn)行。
3、 長期報(bào)價(jià)采購
凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩(wěn)定的物資，可以從工廠的合格供應(yīng)商目錄中選定一家或多家供應(yīng)商，簽訂較長期的供應(yīng)協(xié)議。在工廠采購計(jì)劃或請(qǐng)購的需求得到批準(zhǔn)后，事業(yè)部根據(jù)對(duì)方發(fā)出報(bào)價(jià)單生成采購訂單，實(shí)施采購。
四、采購業(yè)務(wù)流程
1、 采購業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則
事業(yè)部應(yīng)根據(jù)施工計(jì)劃、材料消耗定額、結(jié)合庫存情況制定物資采購計(jì)劃和用款計(jì)劃，作為物資采購的依據(jù)。
物資采購計(jì)劃中一般應(yīng)列有材料的名稱、采購數(shù)量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱等項(xiàng)。
事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權(quán)進(jìn)行分類分級(jí)審批，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購價(jià)格的監(jiān)督，技質(zhì)部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。
對(duì)于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報(bào)價(jià)采購方式的采購業(yè)務(wù)，事前必須對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，如果沒有充足的理由，不允許從未經(jīng)評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商處采購以上物資。
為避免在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經(jīng)法律顧問進(jìn)行審查；對(duì)于使用法律顧問擬定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經(jīng)過法律顧問審查。
2 、采購業(yè)務(wù)流程
以下所界定的采購合同審批流程主要是針對(duì)大宗的采購物資，其界定為金額在5萬元以上；在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據(jù)長期報(bào)價(jià)采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。
2.1采購流程
大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，如果因市場供應(yīng)等原因需更改采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認(rèn)。
2.2采購訂單審批流程
對(duì)于與客戶簽訂的長期采購合同，根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采購計(jì)劃，由事業(yè)部填寫采購訂單。對(duì)于采用合同方式確定的采購，訂單根據(jù)采購合同發(fā)出，對(duì)于在合同中已確定價(jià)格的，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單；對(duì)于在合同中未確定最終價(jià)格的，發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過審核后方能實(shí)施采購。
采購訂單審核后，采購部門以傳真等書面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應(yīng)商，并進(jìn)行確認(rèn)。
五、其它規(guī)定
1、 事業(yè)部對(duì)于采購的材料，要根據(jù)供應(yīng)單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運(yùn)輸部門提供的運(yùn)輸發(fā)票及時(shí)到庫房辦理入庫手續(xù)。（送貨 單位上應(yīng)列有準(zhǔn)確的數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、材料名稱；入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn)）
2、 購買材料的運(yùn)費(fèi)、吊裝費(fèi)、開平費(fèi)等，應(yīng)在相應(yīng)的購買材料批次中注明清楚，不得單獨(dú)報(bào)此類費(fèi)用帳。
3、對(duì)于外圍入庫材料，事業(yè)部應(yīng)及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負(fù)責(zé)人員到現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量。對(duì)于外圍材料的保管責(zé)任由采購部門負(fù)責(zé)，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場進(jìn)行帳、實(shí)核對(duì)盤點(diǎn)。
4、對(duì)直接送到施工現(xiàn)場的材料，采購部門相關(guān)人員應(yīng)催促工程部項(xiàng)目經(jīng)理在1-3天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)到庫房辦理入庫手續(xù)(備注：送貨單上需有項(xiàng)目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實(shí)”字樣為準(zhǔn)；入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn))；如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下，應(yīng)及時(shí)將有項(xiàng)目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)持傳真件及時(shí)到庫房辦理入庫手續(xù)（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準(zhǔn)）。原件應(yīng)后補(bǔ)交庫房。
5、應(yīng)當(dāng)不定期配合財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等往來款項(xiàng)。
6、如對(duì)于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應(yīng)將采購合同交一份到財(cái)務(wù)。
7、事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將供貨單位的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）及時(shí)交到財(cái)務(wù)部（以對(duì)方開發(fā)票的日期為準(zhǔn)）。
本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資采購管理制度4
設(shè)備調(diào)撥制度
一、設(shè)備有價(jià)或無價(jià)向外調(diào)撥時(shí)，必須履行設(shè)備調(diào)撥手續(xù)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，方能向外調(diào)撥。
二、調(diào)撥設(shè)備必須保證醫(yī)療業(yè)務(wù)正常工作，按設(shè)備價(jià)格，年限和數(shù)量等核算計(jì)價(jià)。
三、院內(nèi)設(shè)備調(diào)撥手續(xù)有設(shè)備調(diào)出部門先提出設(shè)備調(diào)出理由，經(jīng)設(shè)備管理部門審核，由設(shè)備調(diào)入部門提出申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可調(diào)撥。
四、院外設(shè)備調(diào)撥手續(xù)，由設(shè)備調(diào)出部門提出設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備管理部門審核，被調(diào)撥設(shè)備在本院確實(shí)已經(jīng)無法使用，但調(diào)撥院外確實(shí)有使用價(jià)值，報(bào)請(qǐng)?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可有償調(diào)撥。
醫(yī)療器械使用管理制度
�。ㄒ唬┱_使用
1．醫(yī)療器械最終用戶部門應(yīng)根據(jù)操作手冊(cè)，對(duì)初次使用的醫(yī)療器械（設(shè)備）的醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的使用前培訓(xùn)及考核。
2．醫(yī)療器械最終用戶部門應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)收集和保管所使用的醫(yī)療器械操作手冊(cè)等資料。
3．醫(yī)療器械最終用戶部門應(yīng)針對(duì)不同的醫(yī)療器械（設(shè)備）培養(yǎng)技術(shù)骨干，建立部門內(nèi)技術(shù)支持。
4．醫(yī)療器械最終用戶部門應(yīng)對(duì)相關(guān)醫(yī)療器械（設(shè)備）的操作進(jìn)行定期考核，以保證下屬醫(yī)護(hù)人員對(duì)醫(yī)療診斷或治療設(shè)備的正確有效操作。提高診斷準(zhǔn)確率或有效治療率。
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1．保證患者安全：在對(duì)醫(yī)療器械操作時(shí)首先應(yīng)保證被診斷或被治療的患者安全。
�、籴t(yī)護(hù)人員在操作前，應(yīng)對(duì)所用設(shè)備進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)有異常情況應(yīng)停止對(duì)該器械（設(shè)備）的使用，及時(shí)通知部門內(nèi)相關(guān)人員或負(fù)責(zé)人，并與維修主管人員取得聯(lián)系。
②醫(yī)療器械最終用戶部門應(yīng)嚴(yán)防對(duì)相關(guān)器械（設(shè)備）操作不熟練的醫(yī)護(hù)人員獨(dú)立操作，尤其是由于操作不當(dāng)對(duì)患者會(huì)造成傷害的治療設(shè)備和搶救設(shè)備。
�、蹖�(duì)于由于操作不當(dāng)會(huì)造成傷害患者的治療設(shè)備和搶救設(shè)備，最終用戶部門應(yīng)根據(jù)操作說明書及醫(yī)療規(guī)范提前制定需要重點(diǎn)注意的操作規(guī)程和應(yīng)急方法，標(biāo)識(shí)在操作者容易看到之處。
2．保證操作者安全：操作醫(yī)療器械（設(shè)備）的醫(yī)護(hù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)所使用器械（設(shè)備）安全使用知識(shí)學(xué)習(xí)，尤其是操作與熱、光、射頻、有害射線等相關(guān)的設(shè)備，應(yīng)做好自身防護(hù)。
3．保證醫(yī)療器械（設(shè)備）安全：操作醫(yī)療器械（設(shè)備）的醫(yī)護(hù)人員應(yīng)對(duì)所操作的醫(yī)療器械（設(shè)備）的安全給與重視。在使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)防其倒伏、跌落、碰撞、水浸及其他人為損壞情況發(fā)生。
醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢制度
一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴(yán)重落后不能滿足當(dāng)時(shí)需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價(jià)值的醫(yī)療設(shè)備可申請(qǐng)辦理報(bào)廢手續(xù)。
二、醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢，必須先由使用科室提出書面申請(qǐng)，說明報(bào)廢原因、數(shù)量、經(jīng)醫(yī)療設(shè)備科鑒定審核批準(zhǔn)。單價(jià)一萬元以上貴重設(shè)備必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能辦理報(bào)廢。
三、經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的醫(yī)療設(shè)備，由醫(yī)療設(shè)備科會(huì)計(jì)辦理銷帳手續(xù)，建立殘值帳目，檔案員辦理相關(guān)檔案手續(xù)。
四、凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的醫(yī)療設(shè)備必須送交醫(yī)療設(shè)備科，進(jìn)價(jià)萬元以上的設(shè)備須由設(shè)備科報(bào)國有資產(chǎn)管理局處理。
醫(yī)療設(shè)備購置及引進(jìn)制度
一、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計(jì)劃，交設(shè)備科審批，由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過程中必須嚴(yán)格自律，采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。倉管人員負(fù)責(zé)對(duì)各種低值易耗器材驗(yàn)收工作，對(duì)不符合質(zhì)量要求的器材堅(jiān)決退換。
二、單價(jià)在5萬元或以上的設(shè)備購進(jìn)，必須先由計(jì)劃使用科室提出可行性報(bào)告，填寫《醫(yī)療設(shè)備購置申請(qǐng)表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設(shè)備科加具意見，后提至醫(yī)院辦公會(huì)議討論研究決定是否購買。
三、洽談購買單價(jià)5萬元以上設(shè)備時(shí)，由院領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備使用科室領(lǐng)導(dǎo)（或設(shè)備使用人員）參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨(dú)與經(jīng)銷商接觸洽談?dòng)嘘P(guān)買賣業(yè)務(wù)。對(duì)擬購的設(shè)備選擇應(yīng)具備多向性，有比較擇優(yōu)購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責(zé)任，參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷商的各種贈(zèng)品及旅游邀請(qǐng)。在購買設(shè)備中獲得的折扣全部歸公，絕對(duì)禁止收受回扣。
四、設(shè)備到位的驗(yàn)收工作一般由本院設(shè)備科技術(shù)人員，使用科室負(fù)責(zé)人及檔案室管理人員一同驗(yàn)收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設(shè)備如本院不具備驗(yàn)收能力的，將邀請(qǐng)省市有關(guān)部門參與驗(yàn)收。參與驗(yàn)收人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，在驗(yàn)收表中簽字確認(rèn)，設(shè)備使用科室人員必須認(rèn)真填寫《精密、貴重儀器設(shè)備檔案》內(nèi)容欄目
五、各類精密貴重儀器設(shè)備購買發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、及相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)簽名才能付款。
醫(yī)療設(shè)備科工作制度
一、在主管院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研所需醫(yī)療器械的計(jì)劃、論證、招標(biāo)、采購、調(diào)配、供應(yīng)、保養(yǎng)、維修、更新及應(yīng)用分析的全面管理工作。
二、嚴(yán)格審核各使用科室上報(bào)的醫(yī)療器械計(jì)劃，做好年度、月計(jì)劃報(bào)請(qǐng)主管院長、院長審批，并做好相關(guān)論證工作。
三、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門相關(guān)文件，做好醫(yī)療器械論證、招標(biāo)、采購、公示工作。
四、凡購入得醫(yī)療器械要嚴(yán)格辦理出入庫手續(xù)，每月定期清庫，打印月報(bào)表，盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫(yī)療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。 六、做好每月的醫(yī)療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。
七、組織本科人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報(bào)廢回收工作，保證醫(yī)療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。
九、積極開展技術(shù)革新及科研工作，定期做好大型設(shè)備更新和應(yīng)用分析，充分發(fā)揮醫(yī)療設(shè)備的作用。
十、采用國家法定計(jì)量單位，建立有關(guān)計(jì)量管理制度，積極協(xié)助技術(shù)監(jiān)督部門定期做好醫(yī)療設(shè)備計(jì)量檢測工作。
十一、嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于一次性醫(yī)療器械及高值耗材管理?xiàng)l例，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良事件的收集、上報(bào)工作，建立醫(yī)療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。
十三、負(fù)責(zé)對(duì)甲類、乙類大型設(shè)備的逐級(jí)上報(bào)審批工作，負(fù)責(zé)辦理醫(yī)療設(shè)備配置許可證，并存檔大型醫(yī)療設(shè)備上崗人員的上崗證復(fù)印件。
十四、努力協(xié)調(diào)醫(yī)院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系，保證臨床一線工作順利進(jìn)行。
十五、遵守國家、醫(yī)院的各項(xiàng)法律、法規(guī)，廉潔奉公，不得以權(quán)謀私。
醫(yī)療器械管理制度
醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材（低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、高值耗材）、醫(yī)用試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件及軟件。
1、醫(yī)療器械的計(jì)劃管理
�。�1）凡醫(yī)院由國家無償調(diào)撥、撥款購置、租賃、獎(jiǎng)勵(lì)、院資金購置及接受捐贈(zèng)的醫(yī)療設(shè)備均屬于此管理范圍。
�。�2）醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備一律由醫(yī)療設(shè)備科有計(jì)劃地統(tǒng)一購入。各使用科室應(yīng)本著先急后緩、勤儉節(jié)約的原則，結(jié)合臨床和科研工作需要，在做好可行性預(yù)算的前提下，向醫(yī)療設(shè)備科做出每月計(jì)劃和年度計(jì)劃，由醫(yī)療設(shè)備科統(tǒng)一匯總，經(jīng)有關(guān)部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自訂購任何醫(yī)療器械。
�。�3）醫(yī)療器械使用科室有責(zé)任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、性能、數(shù)量等，供購置時(shí)參考。
�。�4）醫(yī)療設(shè)備的購置計(jì)劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字，報(bào)設(shè)備科統(tǒng)一制定計(jì)劃，經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會(huì)議討論通過后，方可執(zhí)行。
�。�5）為保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性，經(jīng)批準(zhǔn)后的購置計(jì)劃一般不得隨意改動(dòng)。如系特殊情況需調(diào)整時(shí)，也應(yīng)書面呈報(bào)設(shè)備科并由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動(dòng)。
2、醫(yī)療器械的采購管理
�。�1）醫(yī)療設(shè)備科所購醫(yī)療器械嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門的相關(guān)規(guī)定，并按照國家有關(guān)規(guī)定向供應(yīng)商查驗(yàn)索取必要的證件，審查招標(biāo)醫(yī)療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內(nèi)不允許參加醫(yī)院任何形式的招標(biāo)）、是否為進(jìn)口二手大型醫(yī)療設(shè)備、是否為國家已公布的淘汰機(jī)型，并備檔。
�。�2）一般醫(yī)療設(shè)備的購置，使用科室要填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請(qǐng)表”，科室主任簽字后報(bào)醫(yī)療設(shè)備科長審核后再報(bào)院長辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后由設(shè)備科組織采購。大型醫(yī)療設(shè)備除填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請(qǐng)表”外，還需要填寫“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報(bào)告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后報(bào)政府采購辦批準(zhǔn)購買。50萬元以上設(shè)備經(jīng)過院長辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后報(bào)政府采購辦批準(zhǔn)后委托招標(biāo)公司招標(biāo)購入。
（3）新進(jìn)的醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑必須嚴(yán)格執(zhí)行貴州省非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑集中采購的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照中標(biāo)（成交）產(chǎn)品采購手冊(cè)進(jìn)行采購。
（4）所有購置的醫(yī)療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫(yī)療器械的出入庫管理
（1）所購醫(yī)療設(shè)備到貨后必須填寫《醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收登記卡片》，包括設(shè)備名稱、生產(chǎn)企業(yè)的名稱、經(jīng)銷單位的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、購置時(shí)間、生產(chǎn)編號(hào)、驗(yàn)收人等內(nèi)容；所購低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱、供貨單位、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、滅菌期、送貨人、驗(yàn)貨人、發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單、檢測報(bào)告、追蹤號(hào)；檢查醫(yī)療器械無誤后方可辦理出入庫手續(xù)，并由專人下送使用科室。
�。�2）嚴(yán)禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進(jìn)入庫房。
（3）醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告院內(nèi)感染科、設(shè)備科及當(dāng)?shù)厥称匪幤饭芾聿块T，不得自行處理。
（4）對(duì)于所購醫(yī)療器械，招標(biāo)文書、檔案、出入庫登記必須統(tǒng)一由專人管理，做到每件醫(yī)療器械可追溯。
4、醫(yī)療器械的檔案管理
�。�1）凡購入的5萬元以上醫(yī)療設(shè)備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。
�。�2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設(shè)備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設(shè)備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。
（3）凡醫(yī)療器械招標(biāo)資料由設(shè)備科專人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結(jié)束后10年。
5、醫(yī)療設(shè)備的運(yùn)行管理
�。�1）醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)回到使用科室后，應(yīng)及時(shí)由醫(yī)療設(shè)備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠家及使用人員安裝、調(diào)試，操作人員使用正常后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，并由使用科室主任級(jí)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字。
�。�2）醫(yī)療設(shè)備投入正常使用后，操作人員應(yīng)保證其有足夠的工作時(shí)數(shù)，以便一些質(zhì)量問題能夠及早發(fā)現(xiàn)，盡可能在保修期內(nèi)得到妥善處理。
�。�3）對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)制定嚴(yán)格的操作規(guī)程，制成卡片掛在醫(yī)療設(shè)備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時(shí)嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行。
�。�4）大型醫(yī)療設(shè)備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續(xù)。使用人員需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考核取得大型醫(yī)療設(shè)備上崗證后方可上機(jī)操作，進(jìn)修，實(shí)習(xí)人員和其他非專業(yè)人員不得擅自操作。
�。�5）萬元以上醫(yī)療設(shè)備要建立檔案，內(nèi)容包括科室申請(qǐng)、論證報(bào)告、招標(biāo)文書、合同、裝箱單、合格證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由設(shè)備科專人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存。
�。�6）各使用科室于醫(yī)療設(shè)備科每年清點(diǎn)醫(yī)療設(shè)備財(cái)產(chǎn)一次，如遇賬目不符，及時(shí)查找，并報(bào)告設(shè)備科長及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)，研究處理。
（7）使用科室的醫(yī)療設(shè)備發(fā)生故障，要及時(shí)填寫維修申請(qǐng)表，寫明故障所在，通知醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)維修。如遇外修時(shí)，需由設(shè)備科專人聯(lián)系，如使用科室擅自請(qǐng)外單位人員維修，設(shè)備科有權(quán)拒絕辦理付款及有關(guān)手續(xù)并追究使用科室責(zé)任。
�。�8）大型甲類、乙類醫(yī)療設(shè)備必須有大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證，設(shè)備操作人員必須持有大型醫(yī)療設(shè)備上崗證方可上機(jī)操作。
6、醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)、計(jì)量、維修安全管理
�。�1）各使用科室應(yīng)重視醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)，每天開機(jī)前、關(guān)機(jī)后均應(yīng)周密檢查，并進(jìn)行清潔、校驗(yàn)、整理、復(fù)原等工作，使設(shè)備每天處于良好狀態(tài)。
�。�2）對(duì)環(huán)境有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備，要根據(jù)其技術(shù)管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩(wěn)壓、避光、潤滑等維護(hù)措施。
�。�3）醫(yī)療設(shè)備須進(jìn)行兩級(jí)保養(yǎng)。一級(jí)保養(yǎng)系指前述第1、2條，二級(jí)保養(yǎng)是指設(shè)備科技術(shù)人員對(duì)各醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行定期預(yù)防性檢修，確保良好的機(jī)器性能。
�。�4）醫(yī)療設(shè)備科技術(shù)人員應(yīng)每季度對(duì)10萬元以上大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、安全防護(hù)等進(jìn)行檢查。
�。�5）對(duì)于強(qiáng)檢醫(yī)療設(shè)備需根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定時(shí)間定期計(jì)量、檢測，并做好相關(guān)記錄。
�。�6）醫(yī)療設(shè)備需要維修時(shí)，使用科室應(yīng)仔細(xì)填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單，注明醫(yī)療設(shè)備的型號(hào)、故障原因、現(xiàn)象等，然后交設(shè)備科維修組，設(shè)備科維修技術(shù)人員在收到維修申請(qǐng)單后，應(yīng)盡快對(duì)故障進(jìn)行檢查、維修，使其恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。要確保常規(guī)搶救設(shè)備完好率100%。
（7）醫(yī)療設(shè)備需要外修時(shí)，使用科室應(yīng)填寫“醫(yī)療設(shè)備外修維修申請(qǐng)表”，科主任簽字后報(bào)醫(yī)療設(shè)備科長審批，主管院長審批后由醫(yī)療設(shè)備科專人聯(lián)系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費(fèi)用由使用科室自付并追究其責(zé)任。
（8）重視維修人員素質(zhì)培養(yǎng)，定期選派技術(shù)人員外出培訓(xùn)。
（9）各科室醫(yī)療設(shè)備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負(fù)。
7、醫(yī)療器械的應(yīng)用分析、效益評(píng)估、更新報(bào)廢
（1）醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期于財(cái)務(wù)科、經(jīng)管會(huì)、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設(shè)備使用科室了解設(shè)備性能、工作效率等使用情況，并根據(jù)使用科室實(shí)際作出大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析、效益評(píng)估、更新計(jì)劃報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)參考。
（2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫(yī)療設(shè)備，經(jīng)設(shè)備科技術(shù)人員鑒定確認(rèn)無法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定不符合國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由使用科室填寫“醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢（調(diào)撥）審批表”，使用科室主任簽字，經(jīng)設(shè)備科核實(shí)，設(shè)備科長批準(zhǔn)、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和財(cái)務(wù)科長批準(zhǔn)后，方可報(bào)上級(jí)部門報(bào)廢注銷或降級(jí)使用。
�。�3）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)調(diào)整使用：①無正當(dāng)理由閑置半年以上者；
�、谝M(jìn)新醫(yī)療設(shè)備后原設(shè)備降級(jí)使用者。
�。�4）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)注銷報(bào)廢：①達(dá)不到國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重影響使用安全造成危害而無法修復(fù)改造者；
�、诔^使用年限，機(jī)構(gòu)陳舊，性能明顯落后，嚴(yán)重喪失精度，主要配件損壞無法修復(fù)者。
�。�5）醫(yī)療設(shè)備的報(bào)廢與調(diào)整統(tǒng)一由設(shè)備科辦理，各使用科室不得自行處理。
（6）低值易耗品的報(bào)廢由使用科室填寫“低值易耗品的報(bào)廢申請(qǐng)表”，使用科室主任簽字后報(bào)設(shè)備科長和主管院長審批簽字后方可報(bào)廢，報(bào)廢物品由設(shè)備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。
8、醫(yī)療器械的損壞賠償
�。�1）凡使用醫(yī)療醫(yī)療設(shè)備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規(guī)程或使用不當(dāng)，造成醫(yī)療設(shè)備損壞的，可根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任者酌情給予批評(píng)教育、行政處分和經(jīng)濟(jì)賠償。
�。�2）醫(yī)療設(shè)備丟失，要書面說明丟失情況并附檢查，經(jīng)設(shè)備科組織相關(guān)人員調(diào)查確認(rèn)事實(shí)后，拿出處理意見，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審批，及時(shí)銷賬。
�。�3）由于人為因素造成醫(yī)療器械遺失、霉?fàn)�、蟲蛀時(shí)，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，并給予相應(yīng)處理。
大型醫(yī)療器械購置論證制度
1、凡購置單價(jià)在10萬元以上醫(yī)療設(shè)備使用科室須經(jīng)過科室論證小組論證后填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請(qǐng)表”和“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報(bào)告”。
2、設(shè)備科負(fù)責(zé)匯總審核，院領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備科組織相關(guān)人員通過座談會(huì)論證其可行性。
3、設(shè)備科在職工座談會(huì)后將論證結(jié)果進(jìn)行匯總，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可組織招標(biāo)采購。
4、甲、乙類大型醫(yī)療設(shè)備的購置需報(bào)衛(wèi)生局審批后，由政府采購辦組織招標(biāo)。
5、購置50萬元以上的醫(yī)療設(shè)備由醫(yī)院委托的招標(biāo)公司招標(biāo)，需報(bào)衛(wèi)生廳備案。
醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)采購制度
根據(jù)貴州省衛(wèi)生部門相關(guān)文件，完善醫(yī)療器械采購制度，規(guī)范采購行為，凡醫(yī)療設(shè)備科購置的醫(yī)療器械必須經(jīng)國家，省市或醫(yī)院內(nèi)部進(jìn)行招標(biāo)后方可采購。
1、50萬元以上醫(yī)療設(shè)備采購需由招標(biāo)機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)后方可采購，招標(biāo)結(jié)果需報(bào)衛(wèi)生廳備案。凡是經(jīng)過國家、省、市招標(biāo)過的醫(yī)療設(shè)備、一次性用品、高值及低值耗材，醫(yī)院必須按其價(jià)格采購，醫(yī)院內(nèi)不再另行招標(biāo)，對(duì)于國家、省、市均沒有招標(biāo)過的'50萬元以下醫(yī)療設(shè)備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛(wèi)生材料、醫(yī)用試劑、消毒用品，醫(yī)院均采用院內(nèi)招標(biāo)的方式采購，做到公開、公平、公正。
2、醫(yī)院招標(biāo)采購必須由主管院長、院辦、紀(jì)檢辦、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、醫(yī)務(wù)處、院內(nèi)感染科、設(shè)備科招標(biāo)小組成員及臨床科室有關(guān)專家組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)。
3、醫(yī)院內(nèi)招標(biāo)流程須首先由臨床使用科室提出申請(qǐng)，報(bào)醫(yī)療設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備科報(bào)主管院長、院長審批同意后方實(shí)施招標(biāo)。
4、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組成員有義務(wù)前期審核廠商資質(zhì)，無異議后進(jìn)行會(huì)議安排，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行招標(biāo)。
5、10萬元以下的醫(yī)療設(shè)備、耗材等的中標(biāo)結(jié)果采取與會(huì)的各位專家評(píng)委表決通過，評(píng)委在中標(biāo)目錄上簽字后生效；10-50萬元醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)由與會(huì)的各位專家評(píng)委采用實(shí)名制填寫評(píng)標(biāo)成員意見表，并根據(jù)評(píng)標(biāo)意見產(chǎn)生評(píng)標(biāo)結(jié)果。
6、中標(biāo)結(jié)果由醫(yī)療設(shè)備科公示，無異議后通知各參標(biāo)廠商，并簽訂由醫(yī)院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實(shí)施采購。
7、嚴(yán)禁購置進(jìn)口二手大型醫(yī)療設(shè)備，嚴(yán)禁使用國家已公布的淘汰機(jī)型。
醫(yī)療器械檔案管理工作制度
1、醫(yī)療器械檔案由醫(yī)療設(shè)備科專人負(fù)責(zé)整理、分類管理。
2、醫(yī)療設(shè)備安裝調(diào)試完畢后由專人整理核實(shí)資料，裝訂后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一管理。
3、醫(yī)療耗材資料由專人整理后 ，在設(shè)備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統(tǒng)一管理。
4、醫(yī)療器械檔案應(yīng)集中統(tǒng)一管理，任何科室、個(gè)人不得存放有關(guān)檔案，以確保醫(yī)療器械檔案的系統(tǒng)化、完整化，充分發(fā)揮信息管理的作用。
5、建立醫(yī)療器械檔案目錄，單位和個(gè)人需借閱有關(guān)醫(yī)療設(shè)備檔案或其他資料時(shí)，醫(yī)療器械檔案管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù)，并妥善保管，損壞者按有關(guān)規(guī)定賠償損失。
6、醫(yī)療器械檔案管理員應(yīng)負(fù)責(zé)所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴(yán)防泄密。
7、醫(yī)療器械檔案資料要按規(guī)定的項(xiàng)目內(nèi)容認(rèn)真填寫，做到字跡端正、清晰，并分類編號(hào)登記；資料收集應(yīng)真實(shí)、完整；案卷目錄應(yīng)與案卷內(nèi)容一致。
醫(yī)用計(jì)量器具管理辦法
1、醫(yī)用計(jì)量器具的購進(jìn)，須先由使用科室提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備科長，主管院長審批后方可招標(biāo)購買，與醫(yī)療器械的采購相同。
2、庫房保管員將各種計(jì)量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時(shí)間、產(chǎn)品型號(hào)及資料交計(jì)量人員建卡、存檔。計(jì)量后，才可發(fā)放到臨床科室。
3、各科室必須按有關(guān)規(guī)定和程序操作計(jì)量器具，不得隨意改動(dòng)計(jì)量器具的參數(shù)和基準(zhǔn)，出現(xiàn)問題要及時(shí)向設(shè)備科申報(bào)，不得擅自拆除。
4、凡屬醫(yī)院強(qiáng)檢計(jì)量器具，必須建立統(tǒng)一的計(jì)量強(qiáng)檢制度，定期由質(zhì)量監(jiān)督局檢定，確保強(qiáng)檢率100%。嚴(yán)禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫(yī)用計(jì)量器具。
5、醫(yī)療設(shè)備科定期對(duì)醫(yī)院職工開展計(jì)量知識(shí)的教育、培訓(xùn)工作，開展對(duì)計(jì)量工作的定期管理考核，做好計(jì)量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專人負(fù)責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)醫(yī)用計(jì)量器具，對(duì)隨意損壞和改動(dòng)計(jì)量器具參數(shù)基準(zhǔn)的科室和個(gè)人要追究責(zé)任。
7、醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)有關(guān)醫(yī)用計(jì)量器具使用造成不良事件的工作。
計(jì)量器具周期檢定制度
《中華人民共和國計(jì)量法》規(guī)定，凡屬醫(yī)院強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具有必須實(shí)行周期檢定，由省、市質(zhì)量監(jiān)督局行使檢定權(quán)，根據(jù)醫(yī)院情況實(shí)行送檢、來檢兩種方法
1、凡有強(qiáng)檢計(jì)量器具的科室、個(gè)人，必須按規(guī)定周期進(jìn)行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對(duì)于漏檢、檢定不合格和超出周期的計(jì)量器具，按《中華人民共和國計(jì)量法》第26條、27條規(guī)定一律不準(zhǔn)使用，否則責(zé)令賠償損失、沒收計(jì)量器具并處罰，對(duì)不合格的計(jì)量器具申報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后進(jìn)行維修、降級(jí)和報(bào)廢處理。
3、經(jīng)過維修后屬強(qiáng)檢醫(yī)用計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對(duì)于新購進(jìn)或注銷的計(jì)量器具要經(jīng)主管院長、設(shè)備科長審批，報(bào)專職計(jì)量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權(quán)處理。
5、專職計(jì)量人員要定期詢?cè)L各科室，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、處理。
醫(yī)療器械技術(shù)組工作制度
1、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)每月定期對(duì)所管科室醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、并作記錄存檔。
2、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在接到臨床科室保修申請(qǐng)后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，如無法修復(fù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)科長及臨床科室主任，組織相關(guān)維修人員會(huì)診、修復(fù)或申請(qǐng)外修。
3、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在維修后及時(shí)填寫維修記錄，存入檔案。
4、醫(yī)療器械技術(shù)組確保醫(yī)院常規(guī)搶救醫(yī)療設(shè)備的100%完好率。
5、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)確保購買保修及配件質(zhì)量與價(jià)格合理。
6、醫(yī)療器械技術(shù)組應(yīng)定期召開業(yè)務(wù)碰頭會(huì)，每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術(shù)革新，搞好科研和教學(xué)工作。
醫(yī)療器械應(yīng)用分析制度
1、醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期到臨床科室對(duì)10萬元以上醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行巡檢，并做好記錄。
2、對(duì)50萬元以上大型設(shè)備，設(shè)備科除定期到臨床科室了解其設(shè)備性能及使用情況外，臨床科室應(yīng)填寫：“大型醫(yī)療設(shè)備醫(yī)用分析表”。
3、醫(yī)療設(shè)備科對(duì)臨床科室填寫的“大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析表”進(jìn)行匯總，做出相應(yīng)的分析、總結(jié)，并報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)參考。
4、根據(jù)分析結(jié)果，設(shè)備科結(jié)合臨床實(shí)際需求做出大型醫(yī)療設(shè)備年度更新計(jì)劃。
一次性植入人體醫(yī)療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫(yī)療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對(duì)人體具有潛在危險(xiǎn)，其安全性，有效性必須嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械�，F(xiàn)在醫(yī)院開展的醫(yī)用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節(jié)、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補(bǔ)片、生物膠、球囊等。
2、凡醫(yī)院購入的植入人體的醫(yī)療器械，須嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門相關(guān)文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應(yīng)根據(jù)臨床的實(shí)際需要，提前送交申請(qǐng)計(jì)劃，必須寫清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話、住院號(hào)、診斷病情、手術(shù)醫(yī)師姓名、手術(shù)日期，并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴(yán)格按照國家對(duì)高值耗材的管理要求，逐一進(jìn)行核實(shí)，登記生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、詳細(xì)清單、產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告或報(bào)關(guān)單、價(jià)格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認(rèn)的可追溯的唯一性標(biāo)識(shí)，如條碼或統(tǒng)一編號(hào)，并對(duì)唯一性標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、位置、標(biāo)識(shí)方法以及可追溯的程度作出記錄，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設(shè)備科整理并存檔。
5、使用時(shí)由手術(shù)室派專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，將其送往手術(shù)室進(jìn)行消毒，以備手術(shù)時(shí)使用。手術(shù)室有責(zé)任對(duì)所送植入材料數(shù)量等手續(xù)進(jìn)行核實(shí)，再次驗(yàn)貨，以防在材料消毒前的貨物調(diào)換。使用后的植入人體醫(yī)療器械的相關(guān)標(biāo)識(shí)載入病歷。
6、一旦有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，要按照國家有關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)程序及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。
醫(yī)療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護(hù)條例》有關(guān)規(guī)定，實(shí)行許可登記制度，醫(yī)院內(nèi)有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫(yī)院上級(jí)主管部門申請(qǐng)?jiān)S可證。甲、乙類大型醫(yī)用設(shè)備必須辦理大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證。
1、醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備必須由廠家專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調(diào)試或計(jì)量，驗(yàn)收合格后方可投入使用。
2、醫(yī)療設(shè)備的操作人員應(yīng)由廠家進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)后方可上機(jī)操作，大型醫(yī)療設(shè)備的操作人員須持上崗證，并嚴(yán)格按照每臺(tái)醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。
3、醫(yī)療設(shè)備維修人員應(yīng)定期到臨床科室維護(hù)、檢修醫(yī)療設(shè)備。
4、醫(yī)療設(shè)備科專職計(jì)量人員及維修技術(shù)人員應(yīng)每季度對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、計(jì)量、安全防護(hù)、接地等進(jìn)行檢查和監(jiān)測。
5、對(duì)于壓力容器、高壓氧、X線機(jī)、CT、B超等特殊醫(yī)療設(shè)備應(yīng)由醫(yī)療設(shè)備科專職人員聯(lián)系治療技術(shù)監(jiān)督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。
6、對(duì)于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴(yán)格計(jì)劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時(shí)需要報(bào)屬地公安部門，完善相關(guān)手續(xù)，謹(jǐn)防丟失泄露。
7、凡由于購入的醫(yī)療設(shè)備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫(yī)療事故，使用科室應(yīng)及時(shí)上報(bào)醫(yī)療設(shè)備科及主管院長，并上報(bào)當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)局和相關(guān)部門。
醫(yī)療器械不良事件報(bào)告制度
1、醫(yī)療器械不良事件是指獲準(zhǔn)上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無關(guān)的有害事件。醫(yī)療器械不良事件報(bào)告是指對(duì)事后醫(yī)療器械不良事件的報(bào)告。
2、醫(yī)院組成醫(yī)療器械不良事件管理委員會(huì)，并有專人負(fù)責(zé)醫(yī)療器械不良事件的監(jiān)管工作。
3、使用科室對(duì)發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療器械不良事件應(yīng)由專人進(jìn)行詳細(xì)記錄，按規(guī)定報(bào)告。
4、凡由醫(yī)療器械引起的不良事件，使用科室一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即停止使用，經(jīng)科主任簽字后與48小時(shí)內(nèi)上報(bào)設(shè)備科，嚴(yán)重傷害應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后24小時(shí)內(nèi)上報(bào)設(shè)備科，死亡事件應(yīng)在12小時(shí)之內(nèi)上報(bào)設(shè)備科；設(shè)備科接到書面報(bào)告后，由專人及時(shí)報(bào)告醫(yī)務(wù)處，同時(shí)上報(bào)省、縣食品藥品監(jiān)督管理局，必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告。
醫(yī)療器械上崗培訓(xùn)考核制度
1、一般醫(yī)療設(shè)備的驗(yàn)收合格后，須由廠家工程師對(duì)醫(yī)院至少兩名以上操作人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)或異地培訓(xùn)。
2、對(duì)國家有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓(xùn)，取得合格證后方可進(jìn)行上機(jī)操作。
3、操作人員合格證有效期滿后須及時(shí)進(jìn)行再次培訓(xùn)，取得合格證后方可進(jìn)行上機(jī)操作。
4、操作人員要嚴(yán)格按照醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，違反操作規(guī)程引發(fā)的醫(yī)療事故責(zé)任自負(fù)。
5、維修人員須定期對(duì)可能發(fā)生危險(xiǎn)的醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，有問題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
醫(yī)療設(shè)備科急救物資應(yīng)急保障預(yù)案
一、編制目的：根據(jù)衛(wèi)生部門相關(guān)文件精神，為了應(yīng)對(duì)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件，確保醫(yī)療物資安全供給，本著預(yù)防與應(yīng)急并重的原則，制定本預(yù)案。
二、應(yīng)急組織與職責(zé)
�。�1）組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
組 長：分管院長
副組長：設(shè)備科科長
成 員：設(shè)備科全體工作人員，分為管理組、采購供應(yīng)組、維修組。組長不在的情況下由副組長現(xiàn)場指揮
�。�2）組長負(fù)責(zé)制定本科各項(xiàng)規(guī)章制度，保障本科應(yīng)急工作的有效實(shí)施，組織制定并實(shí)施醫(yī)療物資供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)上報(bào)應(yīng)急情況。
�。�3）各組成員及職責(zé)
I管理組負(fù)責(zé)應(yīng)急醫(yī)療設(shè)備的等級(jí)、驗(yàn)收、外修、建賬、建檔、報(bào)廢、培訓(xùn)、使用安全、付款及醫(yī)療不良事件的上報(bào)。
II采購供應(yīng)組負(fù)責(zé)應(yīng)急物資招標(biāo)采購、驗(yàn)收、保管、下送、更新，確保供應(yīng)商供貨渠道暢通，協(xié)調(diào)醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)療物資的調(diào)配。
III維修組負(fù)責(zé)應(yīng)急醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)、維修，確保醫(yī)療設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、應(yīng)急響應(yīng)：每天安排值班人員必須準(zhǔn)時(shí)到崗，有緊急情況必須第一時(shí)間與組長及總值班聯(lián)系。
四、應(yīng)急結(jié)果：應(yīng)急結(jié)束后，各組總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，報(bào)設(shè)備科長匯總后起草文字材料上報(bào)主管院長。
醫(yī)療設(shè)備處政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度
1、每周一次在設(shè)備科進(jìn)行政治學(xué)習(xí)或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
2、每個(gè)工作人員必須熟練掌握本職業(yè)業(yè)務(wù)，并對(duì)設(shè)備科各項(xiàng)業(yè)務(wù)做到基本了解。
3、對(duì)醫(yī)院舉辦的各種政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，無特殊情況必須參加。
4、年終對(duì)全科室工作人員政治思想及業(yè)務(wù)技能進(jìn)行總結(jié)評(píng)定，不合格者離崗學(xué)習(xí)。
5、查詢投標(biāo)企業(yè)相關(guān)證件及不良記錄制度
6、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組成員有責(zé)任上網(wǎng)查詢各種信息。
7、每次招標(biāo)前必須與醫(yī)院紀(jì)檢、審計(jì)部門審核投標(biāo)企業(yè)的各種資質(zhì)。
8、對(duì)列入當(dāng)?shù)厣虡I(yè)賄賂不良記錄的生產(chǎn)廠家、經(jīng)營企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營者在兩年之內(nèi)不能以任何名義、任何形式參加醫(yī)院各種形式的招標(biāo)。
9、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組組長負(fù)責(zé)收集社會(huì)及臨床科室反映的情況，及時(shí)向設(shè)備科長報(bào)告，設(shè)備科長并逐級(jí)上報(bào)主管院長、院長及衛(wèi)生行政部門，建立不良記錄檔案。
10、落實(shí)“質(zhì)量優(yōu)先，價(jià)格合理”的措施
11、在招標(biāo)過程中要尊重科學(xué)、尊重價(jià)值規(guī)律，遵守“質(zhì)量優(yōu)先、價(jià)格合理”的原則。
12、臨床科室有義務(wù)調(diào)研在本學(xué)科內(nèi)醫(yī)療器械發(fā)展動(dòng)態(tài)，寫出器械考察調(diào)研報(bào)告、申請(qǐng)計(jì)劃，最少報(bào)3家以上的廠家，如屬獨(dú)家產(chǎn)品，要寫出相關(guān)情況。
13、設(shè)備科招標(biāo)小組在接到科室申購計(jì)劃和調(diào)研報(bào)告后，應(yīng)認(rèn)真做好前期調(diào)研、考察工作，上網(wǎng)查詢相關(guān)的各種證件，將不同價(jià)格、不同檔次的器械分類。
14、招標(biāo)時(shí)，評(píng)委有義務(wù)對(duì)醫(yī)療器械性價(jià)比做出評(píng)審結(jié)果。
治理醫(yī)療器械行業(yè)不正之風(fēng)的管理制度
1、醫(yī)療設(shè)備科工作人員必須嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)，遵守相關(guān)衛(wèi)生部門及醫(yī)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、招標(biāo)組成員按醫(yī)院的規(guī)定，履行好招標(biāo)的各項(xiàng)程序。
一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有收取回扣并與商家有不正當(dāng)來往情況的，上報(bào)醫(yī)院處理。
3、維修工作人員要認(rèn)真履行本人職責(zé)，不準(zhǔn)怠慢。合理購買零配件，保質(zhì)、保量完成維護(hù)保養(yǎng)任務(wù)，不準(zhǔn)上班時(shí)間干私活，違者給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者上報(bào)醫(yī)院處理。
4、管理人員要認(rèn)真完成本職工作，保證臨床一線正常工作，要廉潔自律，不利用職權(quán)拿紅包、后口，違者上報(bào)醫(yī)院處理。
5、醫(yī)院支部要發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，以身作則，負(fù)責(zé)監(jiān)督全科的工作作風(fēng)，每個(gè)工作人員的行為規(guī)范，認(rèn)真做好每個(gè)月的調(diào)查問卷工作。
6、各科工作人員利用政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等形式，進(jìn)行黨紀(jì)政紀(jì)教育、典型案例警示教育、黨風(fēng)及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，警鐘長鳴。
7、全體工作人員要敢于開展批評(píng)與自我批評(píng)，互相監(jiān)督，勇于揭發(fā)不良行為，行成良好的正氣氛圍，樹立良好的行業(yè)作風(fēng)，為臨床一線保駕護(hù)航。
醫(yī)療設(shè)備維修保養(yǎng)制度
一、各科室醫(yī)療設(shè)備出現(xiàn)故障,及時(shí)報(bào)告醫(yī)療設(shè)備維修組，一般小型設(shè)備由科室直接送維修組修，大型醫(yī)療設(shè)備由維修員到科室修理。
二、維修人員按照設(shè)備類別分工協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任制,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一般故障一天修好，當(dāng)天不能修好的應(yīng)及時(shí)向使用科室解釋說明。一周不能修好的要報(bào)告設(shè)備科科長，組織會(huì)診或決定外送修理。
三、設(shè)備維修要進(jìn)行維修紀(jì)錄，貴重醫(yī)療設(shè)備須建立維修檔案。
四、維修員進(jìn)行查房巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。一般科室四周一次，重點(diǎn)科室一周一次或一周兩次。
五、各科室需對(duì)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)和保養(yǎng)，如有問題應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備科進(jìn)行處理。
六、對(duì)有關(guān)醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)改造,必須事先寫出書面報(bào)告,交設(shè)備科審批，大的技術(shù)改造須由使用科室和設(shè)備科共同確認(rèn)并報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
七、醫(yī)療設(shè)備如需更換價(jià)格較高的零配件時(shí)，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
物資采購管理制度5
公司各部門:
根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。現(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：
一、采購部門采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；
5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的'采購項(xiàng)目。
三、請(qǐng)購及審批程序
1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門請(qǐng)購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購需求的部門采購。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購。
特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
物資采購管理制度6
1 、目的和范圍
——通過加強(qiáng)對(duì)車用物資采購的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購來保證車輛的維修質(zhì)量和維修進(jìn)度,達(dá)到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購成本,為運(yùn)輸服務(wù)的目的。
——本制度適用于車用物資采購管理。
2、職責(zé)
(1)綜合部是負(fù)責(zé)車用物資采購、領(lǐng)用、管理的歸口部門。
(2)部門主管負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核及落實(shí)。
(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額采購的`審批。
(4)倉庫保管員負(fù)責(zé)車用物資的入庫、發(fā)放、管理。
3 、程序
(1)物資采購采取計(jì)劃采購和臨時(shí)采購相結(jié)合的原則,以計(jì)劃采購為主,對(duì)需要量少的配件,采取臨時(shí)采購方式,以減少庫存積壓。并根據(jù)車輛的更新?lián)Q代,及時(shí)調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。汽車管理員根據(jù)汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點(diǎn),按儲(chǔ)備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數(shù)量,由綜合部主管進(jìn)行平?,擬定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購金額,嚴(yán)格按計(jì)劃開支。
(2)物資采購要嚴(yán)格遵循“比質(zhì)比價(jià),擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購成本。
(3)采購的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購,質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不購。副廠件的采購需經(jīng)部門主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。
(4)批量采購物資在5000元以上,要經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批,對(duì)價(jià)值高的總成件或單件物品在價(jià)值20xx元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應(yīng)渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核,向上申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可確定。
(6)對(duì)于需要量大的配件,應(yīng)盡量選擇定點(diǎn)供應(yīng)直達(dá)供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。
(7)配件的質(zhì)量管理
(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽(yù)。配件質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié):a采購環(huán)節(jié);b入庫檢驗(yàn)環(huán)節(jié);c裝配檢驗(yàn)環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。
(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)把物資采購質(zhì)量關(guān),要杜絕采購假貨和偽劣配件。
(10)對(duì)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題,從發(fā)現(xiàn)問題的三日內(nèi)采購員必須與供方進(jìn)行交涉,要求退賠。
(11)采購時(shí)間的管理
(12)在衢州范圍內(nèi)采購物資須在2小時(shí)內(nèi)采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。
(13)在浙江省范圍內(nèi)采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。
(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復(fù),必要時(shí)以書面形式。
(15)汽車用油的采購執(zhí)行《油料管理制度》
物資采購管理制度7
1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實(shí)際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務(wù)處具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理。
5、事務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬。
7、校長辦公室對(duì)辦公用品采購管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏。
8、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅(jiān)持“計(jì)劃、適用、透明“的原則，采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的計(jì)劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購買報(bào)告，按照審批的.程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級(jí)長（各室管理員）上報(bào)、分管校長審核、主管財(cái)務(wù)校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由申請(qǐng)人填寫《物品采購申請(qǐng)單》提出申請(qǐng)，報(bào)分管校長審核簽字，交主管財(cái)務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報(bào)審批所購置物品，均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。
9、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，及時(shí)查對(duì)庫存，對(duì)確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購置計(jì)劃，經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應(yīng)商。
10、凡一次性購買金額預(yù)計(jì)超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對(duì)于大宗辦公用品，由支委、校委會(huì)成員共同商議后，指定專人負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務(wù)在過程中實(shí)施配合。
12、采購物資時(shí)，采購負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，采購負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購買的物品、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報(bào)銷憑證。
13、物資采購?fù)戤叄氃?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫《財(cái)務(wù)報(bào)銷單》，經(jīng)校長審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購流程和報(bào)銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
14、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收。
16、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品。
17、教職工到崗時(shí)，所需辦公用品由相關(guān)處室報(bào)請(qǐng)辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時(shí)，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)�？倓�(wù)室負(fù)責(zé)解釋。
物資采購管理制度8
一、總則
為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)成本，結(jié)合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購。
二、職責(zé)：
招標(biāo)采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負(fù)責(zé)采購招標(biāo)的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標(biāo)采購部經(jīng)理的職責(zé)：
1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購部的日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。
3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供貨服務(wù)商的審核、評(píng)審、考察，參加對(duì)供貨商的定期評(píng)價(jià)。
5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購計(jì)劃》。
6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購項(xiàng)目的報(bào)價(jià)表。
7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購合同。
9)審核材料付款申請(qǐng)書，并報(bào)上級(jí)主管審核、審定。
10)負(fù)責(zé)材料入、出庫的審批。
11)負(fù)責(zé)定期組織對(duì)全庫進(jìn)行盤點(diǎn)，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。
2、材料設(shè)備采購專干的職責(zé)：
1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。
3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購計(jì)劃》。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報(bào)表及采購實(shí)施，并對(duì)采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
6)負(fù)責(zé)組織并參加對(duì)供貨商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)和考察。
7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報(bào)。
9)確認(rèn)材料付款申請(qǐng)書并上報(bào)審核、審批。
10)負(fù)責(zé)信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負(fù)責(zé)對(duì)新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查。
12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開展。
13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤點(diǎn)，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。
3、材料設(shè)備采購實(shí)行公司直接采購（甲供）與我司定價(jià)、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價(jià)、定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認(rèn)可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資，原則上由招標(biāo)采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細(xì)：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標(biāo)采購部依據(jù)實(shí)際情況提出意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供，并提前通知項(xiàng)目部、監(jiān)理方和承建商。
三、采購計(jì)劃：
1、招標(biāo)采購部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，會(huì)同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計(jì)劃。
1)工程開工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標(biāo)采購部。
2)施工單位在圖紙會(huì)審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)目部主管人員審核后，報(bào)招標(biāo)采購部。
3)招標(biāo)采購部對(duì)施工單位提交的整體計(jì)劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購計(jì)劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報(bào)季、月物資需求計(jì)劃，計(jì)劃包括：采購物資名稱、品種規(guī)格（型號(hào)）、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場的時(shí)間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字。
3、招標(biāo)采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計(jì)劃，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計(jì)劃，匯總編制公司季、月度的'工程物資采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃，報(bào)公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算。
4、由于公司開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整或設(shè)計(jì)變更的原因，需調(diào)整物資采購計(jì)劃時(shí)，由規(guī)劃設(shè)計(jì)組提出意見，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購部會(huì)同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。
四、物資采購
1、依照招標(biāo)采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價(jià)明細(xì)表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場調(diào)。
2、招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《采購物資計(jì)劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上，依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
4、采購物資時(shí)，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。
5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價(jià)采購和直接市場采購：
1)詢價(jià)采購：
a)招標(biāo)采購部經(jīng)理指定詢價(jià)人、詢價(jià)采購的物資規(guī)格、數(shù)量。
b)詢價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價(jià)，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最終報(bào)價(jià)。
c)確定符合采購要求且報(bào)價(jià)合理的供貨服務(wù)商，形成書面材料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄，進(jìn)入采購實(shí)施階段。
2)直接市場采購
零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標(biāo)采購部組織對(duì)入圍供貨商進(jìn)行考察、評(píng)審。其中評(píng)審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運(yùn)輸能力；儲(chǔ)貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實(shí)地考核；市場美譽(yù)度。
7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；
2)價(jià)格、數(shù)量、交付方式等；
3)可對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；
4)可對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購部、項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。
9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長期供貨服務(wù)商。
五、材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收、校驗(yàn)和合同執(zhí)行
1、招標(biāo)采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計(jì)劃和進(jìn)場時(shí)間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)場。
2、所有進(jìn)場物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進(jìn)場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標(biāo)采購部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收；其他物資，由工程項(xiàng)目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對(duì)整機(jī)設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購部根據(jù)需要組織設(shè)計(jì)方、項(xiàng)目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收，如需在供方驗(yàn)證，則需在合同中規(guī)定時(shí)間和方式。
4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用。
5、所有進(jìn)場物資，有關(guān)人員同時(shí)在驗(yàn)收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。
6、供方供貨過程中，招標(biāo)采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對(duì)供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評(píng)定依據(jù)。
7、合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行，招標(biāo)采購部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況，及時(shí)形成書面材料說明上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)違約供方進(jìn)行評(píng)定。
8、合同履行完畢后，招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補(bǔ)充。
六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算
1、進(jìn)場物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。
2、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請(qǐng)的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗(yàn)收。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。設(shè)備使用前按照使用說明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。
3、根據(jù)月度計(jì)劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標(biāo)采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財(cái)務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
4、招標(biāo)采購部對(duì)物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報(bào)告。
5、招標(biāo)采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評(píng)價(jià)及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。
物資采購管理制度9
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開發(fā)區(qū)各項(xiàng)工作服務(wù)，特制定本制度。
第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。
凡屬政府
采購范疇，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執(zhí)行。
第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。
第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。
第五條物品采購、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
第二章采購方式及流程
第六條物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照先預(yù)算計(jì)劃，并通過審批后購買的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過審批的不得采購。
既要及時(shí)周到，
第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進(jìn)行，采購辦理流程如下：
�。ㄒ唬┤粘＾k公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負(fù)責(zé)采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點(diǎn)簽字采購。
一次性采購物品金額在1000元以內(nèi)的，由采購申請(qǐng)人填寫“物品采購計(jì)劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報(bào)分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負(fù)責(zé)采購的人員一同采購。
一次性采購物品金額在1000元以上的，由采購申請(qǐng)人填寫“物品采購計(jì)劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報(bào)辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請(qǐng)人和專門負(fù)責(zé)采購的人員一同采購。
對(duì)采購物品有特殊要求的.，采購物品時(shí)，采購申請(qǐng)人可提出詳細(xì)采購要求或由申請(qǐng)采購部門的分管副主任派人一同采購。
�。ǘ┝腥胝少從夸浿械牟少�。由采購申請(qǐng)部門預(yù)先填寫“物品采購計(jì)劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財(cái)務(wù)的副主任審批通過后，根據(jù)采購金額分別報(bào)管主要領(lǐng)導(dǎo)或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負(fù)責(zé)采購的人員前往市財(cái)政局和交易中心申辦米購。米購?fù)瓿珊�，由辦公室物資管理人員、紀(jì)檢人員和米購申請(qǐng)部門人員對(duì)物資驗(yàn)收入庫登記，并在采購申請(qǐng)部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺(tái)賬。
物資采購管理制度10
第一章 原 則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理，根據(jù)我校的實(shí)際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1. 采購過程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。
2. 采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
第二章采購的計(jì)劃管理
第四條學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)或批量采購預(yù)算在萬元以上五萬元以下需填報(bào)詳細(xì)的物資采購計(jì)劃，附采購申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)送縣級(jí)主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計(jì)劃，經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。
第五條學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會(huì)議和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議或其它形式實(shí)行集體決策，增加透明度。
第六條嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購。
第三章采購過程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對(duì)單項(xiàng)或批量采購預(yù)算達(dá)到萬元以上的物資采購，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購。
第八條對(duì)需要招標(biāo)采購的物資，由后勤處編制招標(biāo)文件，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組，根據(jù)采購物資的.特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對(duì)每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對(duì)招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購物資，在與供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià)，價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購買價(jià)由校長決定。
第十二條采購人員將物資采購回來，由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量，驗(yàn)證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報(bào)銷。
第十三條價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會(huì)議匯報(bào)監(jiān)督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
物資采購管理制度11
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購計(jì)劃，在每月的23日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號(hào)不完整的物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的'原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。
十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對(duì)物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
物資采購管理制度12
目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請(qǐng)購。
職責(zé)
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
規(guī)定
物資采購計(jì)劃管理
辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。
生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
各部門的采購物資均要填寫購物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購。
生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的'原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時(shí)編制采購申請(qǐng)單，并限定采購期限;物控部根據(jù)采購申請(qǐng)單編制采購計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購。
物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。
當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄;品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
物資采購計(jì)劃的執(zhí)行
物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
物控部在采購時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。
采購詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
物資的驗(yàn)收與入庫
供應(yīng)商送貨上門
供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場來料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
對(duì)不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
我公司自已提貨
我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍�(綠聯(lián))由供應(yīng)商留存。
物料運(yùn)回我公司后，由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對(duì)《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。
物資付款結(jié)算
物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
物資采購管理制度13
第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：
�。ㄒ唬┮淮钨忂M(jìn)超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。
（二）每年累計(jì)采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標(biāo)形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三條 在招標(biāo)開始前，負(fù)責(zé)采購物資的各部門，應(yīng)按財(cái)務(wù)審批手續(xù)列出采購計(jì)劃，填寫采購計(jì)劃書，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。
第四條 招標(biāo)由負(fù)責(zé)采購該物資的部門成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購部門要認(rèn)真制定招標(biāo)計(jì)劃，填寫招標(biāo)計(jì)劃書，招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、專（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員，重大項(xiàng)目的采購招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)紀(jì)委（審計(jì)）部門人員參加，招標(biāo)小組組長由采購部門明確一名負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購物資額度在五萬元以下的，經(jīng)公司同意，
招標(biāo)小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財(cái)務(wù)科1人參加）。
第五條 參加競標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個(gè)以上，競標(biāo)單位數(shù)量較多的.可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個(gè)供貨廠家（商家）。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科在報(bào)銷時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條 各部門應(yīng)加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性。同類物資累計(jì)采購數(shù)量較大，需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家（廠家）的，每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對(duì)采購到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。
第八條 在招標(biāo)采購過程中，所有參與物資招標(biāo)與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對(duì)招標(biāo)與采購過程負(fù)責(zé)，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀(jì)的，要追究該部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。
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第一章總則
第一條為了規(guī)范救援物資采購管理，提高救援物資采購工作效率，保障救援物資采購質(zhì)量和安全，特制定本制度。
第二條本制度適用于本單位及其下屬單位（以下簡稱單位）的救援物資采購管理工作。
策三條救援物資采購應(yīng)遵循公開、公t、公正的愿則;協(xié)調(diào)供雷雙方的利益，維護(hù)社會(huì)型諧穩(wěn)定:
第四條救援物資采購應(yīng)當(dāng)服從上級(jí)部門和法律法規(guī)的規(guī)定，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的采購管理制度和規(guī)章制度。
第五條本制度由單位負(fù)責(zé)制定，經(jīng)相關(guān)部門審核后施行。
第二章救援物資采購管理的基本原則
第六條救援物資采購管理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以下原則:
(一）依法合規(guī):嚴(yán)格按照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定開展采購活動(dòng)，確保采購行為合法、合規(guī)。
(二）公開透明:采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)公開、透明，提高監(jiān)督效果，確保所有參與者都能享有相同的.機(jī)會(huì)。
(三）平等競爭:采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)建立在平等競爭的基礎(chǔ)上，公平對(duì)待所有參與者，避免出現(xiàn)不正當(dāng)競爭行為。
(四）誠實(shí)守信:采購主體應(yīng)當(dāng)遵守契約精神，嚴(yán)格執(zhí)行合同，保證供應(yīng)商合法權(quán)益。
(五）高效便捷:采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)高效、便捷，提高采購效率，確保救援物資的及時(shí)供應(yīng)。
第三章救援物資采購管理的組織機(jī)構(gòu)
第七條區(qū)域救援物資采購管理單位負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理救援物資采購活動(dòng)。
第八條區(qū)域救援物資采購管理單位設(shè)立采購管理部門，主要職責(zé)包括:
(一）負(fù)責(zé)編制救援物資采購計(jì)劃，組織救援物資采購活動(dòng);
�。ǘ┙M織救援物資供應(yīng)商的招標(biāo)、拍賣等采購方式;
(三）審核與救援物資采購相關(guān)的合同和協(xié)議;
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一、目的
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價(jià)和比價(jià)原則
對(duì)于貨物的采購，必須有兩個(gè)以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格，但臨時(shí)采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購的物品必須符合采購申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請(qǐng)購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過請(qǐng)購單的。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員應(yīng)隨時(shí)收集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
（2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng)，不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。
�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場信息。
�。�5）工作認(rèn)真細(xì)致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目都要進(jìn)行談判或招標(biāo)，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與一段時(shí)間（一年或半年）確定供應(yīng)商和價(jià)格，簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購流程，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場情況，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員應(yīng)自覺接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和詢問。對(duì)于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。
五、材料分類：
�。ㄒ唬┎牧戏诸�
1、固定資產(chǎn)：單位價(jià)值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品：節(jié)日禮品、營銷禮品等
4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關(guān)物資。
�。ǘ┎少彴才牛�
總公司統(tǒng)一采購：代理商填寫采購申請(qǐng)單，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司門店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品，由部門經(jīng)理備案后報(bào)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請(qǐng)購單：
用戶部門填寫《采購申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請(qǐng)表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談：
�。�1）每項(xiàng)（材料）原則上報(bào)價(jià)應(yīng)在三家以上。
�。�2）采購員接到《報(bào)價(jià)單》后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記
錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品的`提供和確認(rèn)：
�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。
（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽(yù)的。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署：
�。�1）供應(yīng)商通過樣品評(píng)審后，采購部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進(jìn)展
�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請(qǐng)求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門。
7、驗(yàn)收和倉儲(chǔ)：
采購的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗(yàn)收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知采購部門，并在天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對(duì)賬付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑采購申請(qǐng)單、入庫單、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)付款；
�。�2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）要求預(yù)付款項(xiàng)的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財(cái)務(wù)部相應(yīng)掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
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