恩師作文600字

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【必備】恩師作文600字四篇

　　在日常生活和工作中，很多場合都離不了制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【必備】恩師作文600字四篇

采購管理制度1

　　1. 申請與審批：供應(yīng)商需提前至少一周提交來訪申請，包括來訪目的、人員名單、預(yù)計行程等。由采購部門初審后，交由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，確保來訪符合公司利益。

　　2. 接待準(zhǔn)備：接待人員應(yīng)熟悉公司業(yè)務(wù)，提前了解供應(yīng)商需求，安排合適的接待場地，并制定參觀計劃。接待過程中，保持專業(yè)禮貌，積極解答疑問。

　　3. 信息管理：所有敏感區(qū)域應(yīng)設(shè)置訪問權(quán)限，來訪人員不得攜帶未經(jīng)許可的電子設(shè)備。簽訂保密協(xié)議，確保供應(yīng)商理解并遵守公司信息保密政策。

　　4. 反饋與評估：來訪結(jié)束后，收集雙方反饋，評估來訪效果，記錄在供應(yīng)商檔案中，作為后續(xù)合作的參考依據(jù)。

　　5. 違規(guī)處理：對于違反規(guī)定的'供應(yīng)商，視情節(jié)輕重采取警告、暫停合作等措施；內(nèi)部員工違規(guī)，將依據(jù)公司紀(jì)律處分條例進(jìn)行處理。

　　本制度旨在打造公平、透明的供應(yīng)商關(guān)系，期待所有相關(guān)人員共同遵守，以實現(xiàn)共贏的合作伙伴關(guān)系。

采購管理制度2

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。

　　二、選購原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的選購，每次選購金額在xx元以上，必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團選購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分別選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、全都性原則

　　選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

　　(六)、廉潔制度

　　全部選購人員必需做到:

　　1、喜愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。

　　2、加強學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(七)、招標(biāo)選購

　　凡大宗或常常使用的'材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著把握市場行情，調(diào)整選購價格。

　　三、選購程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批預(yù)備案。

　　2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應(yīng)商時，必需進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一打算的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　(二)、選購程序

　　1、原輔包裝材料的選購方案及資金預(yù)算銷售方案生產(chǎn)方案資金預(yù)算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清選購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團選購部門。

　　3、選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、使用部門負(fù)責(zé)選購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算掌握、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。選購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購的物資，選購合同簽訂后，由集團采供部選購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購部。

　　4、方案、倉儲主管負(fù)責(zé)方案匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

　　(三)、中藥材選購:

　　1、中藥材一般應(yīng)實行招標(biāo)選購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

　　2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價格。

　　四、審計監(jiān)督

　　選購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。

　　在選購招標(biāo)、選購詢議價、合同簽訂和選購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠修理部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加外，財務(wù)、審計部門要全程參加。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

　　選購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　對選購人員在選購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、懲罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

采購管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范學(xué)校采購行為，保護(hù)采購當(dāng)事人合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于使用財政性（學(xué)校財務(wù)直接核算）資金的采購活動。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

　　第三條學(xué)校采購行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。

　　第四條各單位應(yīng)加強采購計劃和預(yù)算管理，科學(xué)、準(zhǔn)確地編制采購計劃和預(yù)算。

　　第五條采購項目在申請采購前須落實采購經(jīng)費來源并經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門批準(zhǔn)。

　　第六條學(xué)校按照《中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》中的政府分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“政府限額”），制定學(xué)校統(tǒng)一采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“校級限額”）。

　　第七條學(xué)校采購分為“統(tǒng)一采購”和“零星采購”。

　　（一）“統(tǒng)一采購”是指采購預(yù)算達(dá)到“校級限額”或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的由采購職能部門和招標(biāo)中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”�！罢少彙笔侵覆少忣A(yù)算達(dá)到“政府限額”以上或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的項目�！靶＜壊少彙笔侵浮爸醒腩A(yù)算單位政府集中采購目錄”以外，采購預(yù)算達(dá)到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。

　　（二）“零星采購”是指采購預(yù)算未達(dá)到“校級限額”且不在“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”內(nèi)的項目，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門自行組織的采購。

　　第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

　　第八條學(xué)校采購工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、管辦分離”的原則。由采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購主管部門、采購職能部門、業(yè)務(wù)歸口管理部門，項目申請單位共同組成采購機構(gòu)。

　　第九條學(xué)校成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管采購工作的副校長擔(dān)任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔(dān)任副組長，成員由計劃財務(wù)處、政府采購與招投標(biāo)管理中心（以下簡稱“招標(biāo)中心”）、后勤管理處、實驗室及設(shè)備管理處、虎溪校區(qū)管理委員會、基建規(guī)劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責(zé)為：

　�。ㄒ唬┤骖I(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作；

　�。ǘ┯懻撝贫▽W(xué)校采購工作的規(guī)章制度；

　�。ㄈ┯懻摏Q定學(xué)校采購工作的重大事項；

　�。ㄋ模┯懻摏Q定學(xué)校校級采購的范圍與限額標(biāo)準(zhǔn)；

　�。ㄎ澹┯懻摏Q定學(xué)校采購工作的獎懲意見；

　�。⿲彾▽W(xué)校采購活動中其他需要決定的事項。

　　第十條招標(biāo)中心為學(xué)校采購主管部門，其主要職責(zé)：

　�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家政府采購與招投標(biāo)法律法規(guī)和相關(guān)政策；

　�。ǘ┭芯科鸩輰W(xué)校采購管理辦法及實施細(xì)則、督促相關(guān)部門擬定專項實施細(xì)則和工作規(guī)范；

　�。ㄈ﹨f(xié)助財務(wù)部門編制學(xué)校年度政府采購預(yù)算；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)政府采購計劃備案申請及審批申請的上報，向上級主管部門上報學(xué)校各類采購統(tǒng)計信息等政府采購管理工作；

　　（五）負(fù)責(zé)“統(tǒng)一采購”項目采購方式審核及備案；

　　（六）負(fù)責(zé)“_大學(xué)采購評審專家?guī)臁钡慕ㄔO(shè)和管理；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)審核政府采購文件,組織“統(tǒng)一采購”項目的開評標(biāo)，依據(jù)評審結(jié)果按程序確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商；

　　（八）協(xié)助采購職能部門處理其承辦項目的質(zhì)疑和投訴；

　�。ň牛┩瓿蓪W(xué)校安排的其他工作。

　　第十一條采購職能部門為學(xué)校采購工作的具體實施部門，必須配備專職采購人員組織實施統(tǒng)一采購項目，其主要職責(zé)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)執(zhí)行和實施政府采購相關(guān)政策及學(xué)校采購相關(guān)規(guī)定，依據(jù)國家法律法規(guī)和學(xué)校的管理制度，擬定職責(zé)范圍內(nèi)的專項實施細(xì)則和工作規(guī)范；

　�。ǘ┴�(fù)責(zé)組織編制采購文件，實施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)項目的統(tǒng)一采購及協(xié)調(diào)工作；

　�。ㄈ┴�(fù)責(zé)處理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項目的質(zhì)疑和投訴；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)政府采購項目合同公告并提交采購管理部門進(jìn)行政府采購執(zhí)行情況備案；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、資料歸檔等；

　�。┩瓿蓪W(xué)校安排的其他工作。

　　第十二條采購職能部門采購業(yè)務(wù)范圍：

　�。ㄒ唬⿲嶒炇壹霸O(shè)備管理處:集采目錄內(nèi)的各種貨物，儀器設(shè)備、ABC校區(qū)家具、成品軟件和實驗材料，儀器設(shè)備升級及維保等；

　�。ǘ┗⑾^(qū)管委會:虎溪校區(qū)貨物（科研儀器設(shè)備除外）、服務(wù)及自籌經(jīng)費修繕工程等；

　　（三）后勤管理處：ABC 校區(qū)修繕工程，后勤相關(guān)貨物、服務(wù)等；

　�。ㄋ模┗ㄒ�(guī)劃處：學(xué)校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區(qū)國撥經(jīng)費修繕工程；

　�。ㄎ澹┱袠�(biāo)中心：其他工程、貨物、服務(wù)等。

　　第十三條相關(guān)職能部門為學(xué)校業(yè)務(wù)歸口管理部門，其主要職責(zé)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)業(yè)務(wù)歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準(zhǔn)、論證；

　�。ǘ┴�(fù)責(zé)審定項目申請單位的采購需求及其他技術(shù)性文件；

　�。ㄈ┴�(fù)責(zé)審核合同以及項目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，填報政府采購合同執(zhí)行情況表提交采購職能部門；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)歸口管理采購項目的實施及驗收工作。

　　第十四條業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)的項目范圍：

　�。ㄒ唬┗ㄒ�(guī)劃處：國撥經(jīng)費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關(guān)貨物、服務(wù)等；

　�。ǘ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項。國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；

　　（三）圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù)；

　　（四）虎溪校區(qū)管委會：虎溪校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項。各類貨物（科研儀器設(shè)備除外），國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；

　�。ㄎ澹﹪H處:各類出國訪學(xué)、研修、實習(xí)實踐相關(guān)服務(wù)等；

　�。╉椖课疵鞔_歸口管理部門的，由項目申請單位自行履行業(yè)務(wù)管理職責(zé)或者由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)，項目申請單位提交合同歸口部門審核合同。

　　第十五條項目申請單位主要職責(zé)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)采購項目立項申請、預(yù)算申報和市場調(diào)研，科學(xué)合理確定采購需求；

　　（二）負(fù)責(zé)采購申請，確認(rèn)采購文件，起草采購合同項目專用條款。參與貨物類采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標(biāo)準(zhǔn)及特殊的商務(wù)要求等；

　�。ㄈ┝邢＜壊少忢椖吭u審會；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)合同執(zhí)行，項目實施、驗收及履約情況反饋。

　　第三章采購方式

　　第十六條“統(tǒng)一采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評標(biāo)。采購預(yù)算金額達(dá)到“校級限額”的項目及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項目，按照下列范圍及方式執(zhí)行：

　　（一）采購預(yù)算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；

　�。ǘ┎少忣A(yù)算金額達(dá)到“政府限額”的項目以及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項目，按國家相關(guān)法律法規(guī)實施政府采購；

　�。ㄈ┎少忣A(yù)算金額達(dá)到“政府采購”公開招標(biāo)限額的貨物、服務(wù)，原則上采用公開招標(biāo)方式采購，若需采用非公開招標(biāo)方式采購，須按照相關(guān)法律法規(guī)要求報教育部、財政部批準(zhǔn)后實施；

　�。ㄋ模┻_(dá)到公開招標(biāo)限額的工程項目按國家招投標(biāo)法律法規(guī)和地方相關(guān)法律法規(guī)實施采購。

　　第十七條政府采購方式包括：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時必須按國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)條款執(zhí)行。集采目錄內(nèi)的項目由實驗室及設(shè)備管理處按照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定組織采購。

　　第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經(jīng)學(xué)校采購管理部門認(rèn)可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標(biāo)準(zhǔn)按校級采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業(yè)務(wù)歸口管理部門統(tǒng)一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標(biāo)準(zhǔn)按照學(xué)校零星采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十條項目申請單位在一個財政年度內(nèi)，不能將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數(shù)額超過校級限額的原則上屬于規(guī)避“校級采購”，累計資金數(shù)額超過“政府限額”的，屬于規(guī)避“政府采購”。

　　第二十一條學(xué)校“統(tǒng)一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。

　　（一）屬中央預(yù)算單位政府集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，應(yīng)委托中央國家機關(guān)政府采購中心代理采購，具體遵照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的相關(guān)年度的《中央預(yù)算單位中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，科研儀器設(shè)備除外�？蒲袃x器設(shè)備，是指學(xué)校用于教學(xué)科研活動的儀器設(shè)備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學(xué)校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設(shè)備。

　�。ǘ靶＜壊少彙表椖吭瓌t上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評標(biāo)；“政府采購”項目可根據(jù)需要委托代理采購。被委托機構(gòu)按法律法規(guī)履行相關(guān)采購程序后，將采購結(jié)果移交給采購職能部門。

　　第二十二條科研項目任務(wù)書或合同中有約定第三方協(xié)作單位的，可直接簽訂外協(xié)采購合同。

　　第四章采購程序

　　第二十三條項目申請單位需按預(yù)算主管部門要求，提前申報采購預(yù)算，其中涉及政府采購的項目，業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)將審核后的政府采購計劃在年度預(yù)算“一上”時匯總至計劃財務(wù)部門，統(tǒng)一報教育部、財政部審批備案，在采購活動開始前 30 日公開采購意向。含有進(jìn)口設(shè)備的政府采購項目，還需要通過進(jìn)口產(chǎn)品論證及備案后方可進(jìn)行采購。

　　第二十四條采購需求由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門在進(jìn)行充分論證（市場調(diào)研、專家論證、征求意見等）的基礎(chǔ)上科學(xué)合理地編制。包括采購標(biāo)的特征描述、技術(shù)要求和服務(wù)要求。采購需求編制應(yīng)遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規(guī)原則、信任原則。

　　第二十五條項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定選擇采購方式。

　　第二十六條招標(biāo)中心對采購方式進(jìn)行審核。按政府采購相關(guān)規(guī)定申請變更采購方式，由招標(biāo)中心通過“政府采購計劃管理系統(tǒng)”統(tǒng)一上報，批準(zhǔn)后實施。

　　第二十七條采購文件由采購職能部門根據(jù)項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門提供的采購需求及技術(shù)論證文件等，結(jié)合采購項目特點和實際需要，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)編制；采購文件應(yīng)規(guī)定采購項目商務(wù)要求（報價要求、評審標(biāo)準(zhǔn)和方法等）、技術(shù)要求以及合同條款等內(nèi)容的文件。

　　第二十八條招標(biāo)中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門回復(fù)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑。

　　第二十九條招標(biāo)中心根據(jù)采購工作需要依合法依規(guī)組建采購項目評審委員會。評審委員會由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為 3 人及以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。

　　第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責(zé)為：

　�。ㄒ唬┳窦o(jì)守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)學(xué)校和供應(yīng)商的合法權(quán)益；

　　（二）依照相關(guān)法律規(guī)定，按照采購文件規(guī)定的評審辦法和標(biāo)準(zhǔn)，客觀公正地進(jìn)行評審，并對個人的評審意見承擔(dān)法律責(zé)任；

　　（三）參與評審報告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；

　�。ㄋ模┡浜享椖可暾垎挝�、采購職能部門答復(fù)供應(yīng)商提出的質(zhì)疑。

　　第三十一條招標(biāo)中心組織采購評審并發(fā)布中標(biāo)或成交結(jié)果公告。

　　第三十二條采購職能部門處理質(zhì)疑、投訴與變更，發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書。校級采購中標(biāo)通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結(jié)束后將評審過程的記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。

　　第五章履約與驗收

　　第三十三條自中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購結(jié)果事項，由項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商商定合同具體內(nèi)容并根據(jù)學(xué)校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內(nèi)，由采購職能部門在“中國政府采購網(wǎng)”上公告。

　　第三十四條凡屬采購項目必須嚴(yán)格按照采購結(jié)果簽訂書面合同，以明確權(quán)利和義務(wù)；合同所涉及的相關(guān)單位均應(yīng)依照合同的約定履行合同。

　　第三十五條中標(biāo)（成交）供應(yīng)商未在規(guī)定時間內(nèi)按要求簽訂合同或中標(biāo)（成交）供應(yīng)商自動放棄中標(biāo)（成交）供應(yīng)商資格的，采購職能部門可依據(jù)評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，亦可重新采購，原中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)保證金不予退還并取消其中標(biāo)（成交）資格。

　　第三十六條合同簽訂金額原則上應(yīng)與中標(biāo)（成交）金額一致，原則上不能在中標(biāo)（成交）后對合同關(guān)鍵條款及標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行變更。

　　第三十七條項目申請單位和業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校相關(guān)驗收管理規(guī)定及合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)組織對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗收，并出合格或不合格的驗收結(jié)論。

　　第三十八條合同履約及驗收結(jié)果作為學(xué)校采購誠信評價體系的依據(jù)，項目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)及時以書面形式將履約及驗收過程中出現(xiàn)的供應(yīng)商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。

　　第六章監(jiān)督與責(zé)任

　　第三十九條業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)不定期組織項目申請單位對成交（或中標(biāo)）人進(jìn)行履約情況的監(jiān)督與評價。

　　第四十條采購職能部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度。明確采購活動的決策和執(zhí)行程序，內(nèi)部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監(jiān)督、相互制約的工作機制。應(yīng)加強對工作人員的教育培訓(xùn)與考核，客觀評價其專業(yè)水平、工作實績和職業(yè)道德狀況。經(jīng)考核不合格者，不得繼續(xù)任職。

　　第四十一條學(xué)校審計部門應(yīng)對學(xué)校采購活動按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計。

　　第四十二條學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)受理對采購活動中有關(guān)單位和個人提出的投訴，負(fù)責(zé)依紀(jì)依規(guī)處理有關(guān)單位和個人的違紀(jì)違規(guī)行為。

　　第四十三條學(xué)校采購當(dāng)事人不得有下列行為：

　�。ㄒ唬┎扇』麨榱慊蛘咭云渌绞揭�(guī)避統(tǒng)一采購，或擅自中止、終止統(tǒng)一采購；

　�。ǘ┮圆缓侠淼臈l件排斥、歧視潛在供應(yīng)商，或與供應(yīng)商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當(dāng)利益；

　�。ㄈ┚芙^簽訂合同或者提出額外附加條件；

　�。ㄋ模┪窗凑毡巨k法的規(guī)定編制采購需求及其他要求；

　�。ㄎ澹┢渌`反法律、法規(guī)的'行為。

　　第四十四條供應(yīng)商有下列行為之一的視為不誠信供應(yīng)商，應(yīng)列入供應(yīng)商不良行為記錄名單:

　　（一）提供虛假資料謀取成交（或中標(biāo)）的；

　　（二）采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；

　　（三）與采購人、其他供應(yīng)商或采購代理機構(gòu)惡意串通的；

　�。ㄋ模┫虿少徣�、采購代理機構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；

　�。ㄎ澹┰诓少忂^程中違反采購文件約定與采購人進(jìn)行協(xié)商談判的；

　�。┚芙^有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的；

　　（七）無正當(dāng)理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應(yīng)（或投標(biāo)）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的；

　�。ò耍⿲⒊山唬ɑ蛑袠�(biāo)）項目轉(zhuǎn)讓給他人，或違反規(guī)定將成交（或中標(biāo)）項目肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的；

　　（九）履行合同情況差的，存在企業(yè)信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標(biāo)違規(guī)、惡意報價、成交（或中標(biāo)）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；

　�。ㄊ┢渌绊懖少徎顒庸健⒐男袨�。

　　第四十五條采購代理機構(gòu)不得有下列行為:

　　（一）借用他人資質(zhì)或者超出資質(zhì)范圍從事采購代理業(yè)務(wù)；

　�。ǘ┡c學(xué)校相關(guān)政府采購當(dāng)事人、供應(yīng)商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權(quán)益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益；

　�。ㄈ┬孤稇�(yīng)當(dāng)保密的信息以及隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;

　�。ㄋ模┢渌`反法律、法規(guī)的行為。

　　第四十六條采購項目評審委員會成員不得有下列行為:

　�。ㄒ唬┙邮軉挝�、個人提出的傾向性意見或者排斥特定供應(yīng)商的要求；

　　（二）接受賄賂、獲取其他不正當(dāng)利益、玩忽職守等行為;

　�。ㄈ┢渌`反法律、法規(guī)的行為。

　　第四十七條凡參與學(xué)校采購活動的工作人員在學(xué)校采購活動中有違規(guī)、違紀(jì)、違法規(guī)行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、行政責(zé)任和法律責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)。

　　第四十八條供應(yīng)商、采購代理機構(gòu)違反相關(guān)禁止性規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，除依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)依法處罰之外，可視情節(jié)輕重取消供應(yīng)商、采購代理機構(gòu)一年以上三年以下參與我校采購活動資格，情節(jié)特別嚴(yán)重的，永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。

　　第七章附則

　　第四十九條校級限額的調(diào)整須經(jīng)校長辦公會批準(zhǔn)，政府限額及公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整須按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。采購限額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，采購管理部門應(yīng)及時在全校范圍內(nèi)公布。

　　第五十條學(xué)校各附屬單位可參照本辦法執(zhí)行。

　　第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。

采購管理制度4

　　1.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的.采購原則，采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。2.嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行定點采購。

　　3.采購非當(dāng)日耗用的物品，都要辦理入庫手續(xù)，當(dāng)日耗用庫存物品要辦理出庫手續(xù)。

　　4.對庫存物資要定期進(jìn)行盤點，如實反映盈余情況。

　　5.物資保管員要建好物資管理臺賬，每天結(jié)出余額。

采購管理制度5

　　為仔細(xì)貫徹上級物資選購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資選購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會議討論，結(jié)合我校詳細(xì)實際，特制定本制度。

　　一、物資選購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開、公正、公正的原則。

　　2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

　　3、堅持節(jié)省有用的.原則。

　　4、堅持量入為出、方案預(yù)算、統(tǒng)籌支配的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

　　二、物資選購工作程序：

　　1、由需要購買人提出申請，填寫《物資選購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任依據(jù)需要仔細(xì)審核后送總務(wù)處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資選購上報教育局并采納招投標(biāo)方式。

　　4、選購人員依據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進(jìn)行選購。

　　5、教學(xué)試驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報導(dǎo)致來不及選購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。

　　6、專項大宗物品的選購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局，由政府選購部門選購辦理。

　　三、物資選購留意事項：

　　1、物資選購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實。

　　2、選購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

　　3、200元以下的物資由選購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，依據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與選購人員進(jìn)行選購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進(jìn)行選購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參加選購。

采購管理制度6

　　為了加強本食堂財務(wù)管理,適應(yīng)激烈的市場競爭要求,也為加強對現(xiàn)金的管理和督促,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,特根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀(jì)守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務(wù)必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應(yīng)商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對后可付款。三:費用報銷制度本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的`客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務(wù)方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務(wù)方可報銷。四:現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確�，F(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況,一切責(zé)任自負(fù)。3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會審批的憑據(jù)付款。4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對,日清日結(jié),以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預(yù)支員工工資,借款必須有董事會批準(zhǔn)簽字,并不得超過該員工當(dāng)月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準(zhǔn)將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務(wù)管理制度及崗位職責(zé),公司全體員工必須共同遵守,團結(jié)協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進(jìn)一步來健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會計:明細(xì)帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點票到會計打條領(lǐng)出走流水。

　　1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細(xì)。

　　2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

　　2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細(xì)。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會計做好采購支出帳目明細(xì)。

　　4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

　　4、報銷、工資會計做好支出帳目明細(xì)。

　　5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結(jié)算后交會計入賬。

　　5、前臺簽單二聯(lián)交會計記帳,待結(jié)算后銷賬。

　　6、出納每月發(fā)員工工資走當(dāng)月明細(xì)。

　　附表二:員工各工資定位如下:

　　姓名

　　工種

　　基本工資

　　考核

　　總計

　　獎

　　懲

采購管理制度7

　　為了確保楊浦高級中學(xué)學(xué)生校服質(zhì)量安全，保障廣大學(xué)生的切身利益，現(xiàn)就加強本校學(xué)生校服管理制定如下制度：

　　一、規(guī)范校服采購管理

　　1、充分發(fā)揮家長委員會的作用，與家長委員會共同商定本校學(xué)生是否穿著校服；學(xué)校選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、社會信譽好的企業(yè)采購校服。

　　2、學(xué)校與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂本市統(tǒng)一的校服采購合同，及時將校服采購情況與家長委員會溝通，并在學(xué)校公示欄或者網(wǎng)站公示校服采購情況，自覺接受家長的監(jiān)督。同時，將校服采購合同向區(qū)縣教育部門備案。校服采購合同格式文本由市教委會同市工商局制定的版本。

　　3、學(xué)校選擇的校服生產(chǎn)企業(yè)憑校服采購合同，主動向各區(qū)縣質(zhì)量技監(jiān)部門申報。質(zhì)量技監(jiān)部門應(yīng)當(dāng)加強對校服生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量監(jiān)督。

　　二、完善校服價格管理

　　根據(jù)市教委會同市物價局、市財政局按照國家有關(guān)規(guī)定，制定并公布學(xué)校校服的價格。具體價格由學(xué)校在充分聽取家長委員會意見后與校服生產(chǎn)企業(yè)合同約定，并按照學(xué)生自愿和非營利原則據(jù)實收取，不得加收其他任何費用。

　　三、建立校服雙重送檢制度

　　1、校服生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每批次校服出廠前，按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求，將一定數(shù)量校服送法定檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗。送達(dá)學(xué)校的校服，其質(zhì)量標(biāo)識應(yīng)當(dāng)完整齊全，并有法定檢驗機構(gòu)出具的本批次產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告。學(xué)校在接收校服時，認(rèn)真進(jìn)行檢查驗收，查看產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和質(zhì)量標(biāo)識。

　　2、學(xué)校應(yīng)當(dāng)主動將校服抽樣送檢，檢驗合格后，發(fā)放給學(xué)生使用。

　　四、建立問題校服退賠和懲處機制

　　1、一旦發(fā)現(xiàn)采購的校服有質(zhì)量問題，學(xué)校應(yīng)當(dāng)立即與校服生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行交涉，依照校服采購合同約定，要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠等事宜，并向上級教育部門匯報。同時，向質(zhì)量技監(jiān)部門舉報。

　　2、學(xué)校工作人員在校服采購過程中，存在違反采購程序、收取回扣等違法違規(guī)行為的，由學(xué)校行政處理。

　　3、校服生產(chǎn)企業(yè)如使用劣質(zhì)原料生產(chǎn)校服，或者銷售質(zhì)量不合格校服的，由質(zhì)量技監(jiān)部門或工商部門依法查處，情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷營業(yè)執(zhí)照；涉嫌構(gòu)成犯罪的，依法移送公安機關(guān)處理。

　　最新學(xué)校校服采購管理制度5

　　優(yōu)質(zhì)、合體、美觀、舒適的校服是培育校園文化的重要載體，是培養(yǎng)團隊意識、傳播平等精神的有益嘗試。依據(jù)《教育部工商總局質(zhì)檢總局國家標(biāo)準(zhǔn)委關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)生校服管理工作的意見》文件精神為指導(dǎo)，對我區(qū)中小學(xué)校服管理工作具體操作制定如下細(xì)則。

　　學(xué)校層面

　　1、訂購校服是學(xué)生的自愿行為，學(xué)校不得以任何理由和任何方式要求學(xué)生必須訂購，對沒有訂購校服的學(xué)生不得加以歧視和諷刺。

　　2、學(xué)校應(yīng)在深入論證和與家長委員會充分溝通的基礎(chǔ)上確定是否采購校服，采購權(quán)在家委會，學(xué)校受家委會委托負(fù)責(zé)具體采購、采購工作。

　　3、征訂和采購等各環(huán)節(jié)相應(yīng)材料要全部存檔備查，各種信息披露必須公開透明，并及時作出公示，如家委會會議商討記錄、采購合同、生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)資質(zhì)文本、檢測報告等等。

　　4、“明標(biāo)識”、“雙送檢”制度是校服管理的`核心工作，學(xué)校必須以對每個學(xué)生高度負(fù)責(zé)的態(tài)度嚴(yán)把安全質(zhì)量關(guān)，不得有絲毫懈怠。

　　5、每批次校服進(jìn)校，學(xué)校必須認(rèn)真驗收，只有在獲取了廠家提供的由法定檢驗機構(gòu)出具的本批次產(chǎn)品成衣（非布料）質(zhì)量檢驗合格報告和具備成衣合格標(biāo)識后方可接收，并及時抽樣送上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院，完成學(xué)校第二次送檢工作。在未獲取檢驗合格報告之前，任何人都不得擅自下發(fā)校服于學(xué)生。此為校服管理工作的高壓線，學(xué)校不得以任何理由不進(jìn)行二次送檢，也不得委托供應(yīng)商代理送檢。

　　5、以《上海市校服采購合同》（20xx版））為范本，規(guī)范合同簽署，對合同內(nèi)容和條文原則上不得作隨意刪減和添加，未盡事宜可續(xù)簽補充協(xié)議。同時也要求學(xué)校網(wǎng)上下載合同版本，把握簽署主動權(quán)。

　　6、學(xué)校應(yīng)合理安排校服征訂各環(huán)節(jié)啟動時間，把控時間節(jié)點，對年度內(nèi)所需訂購的各類校服做到心中有數(shù)，統(tǒng)籌規(guī)劃。每批次校服到校的確切時間必須在合同文本中有清晰表述以保障學(xué)生的切身利益。

　　7、校服采購合同一年一簽，以利于學(xué)校對生產(chǎn)企業(yè)有較為全面審視，決定下年度是否繼續(xù)合作。自此細(xì)則頒布之日起，必須杜絕一簽多年現(xiàn)象的發(fā)生。

　　8、學(xué)校應(yīng)設(shè)立學(xué)生校服專管員，作為一項常規(guī)工作，各校應(yīng)及時將采購合同與檢驗報告向主管教育行政部門備案。

　　9、積極配合上級主管部門妥善處理學(xué)生家長的投訴信訪和問題反映，主動聯(lián)系，誠懇反饋，確保給家長滿意答復(fù)，力求問題圓滿解決。對于生產(chǎn)企業(yè)違約誤時和產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的，學(xué)校應(yīng)及時與其進(jìn)行交涉，并做好退回、更換、賠償?shù)仁乱恕?/p>

　　10、因違反操作規(guī)范而造成不良影響和后果的，將問責(zé)相關(guān)責(zé)任人并作通報。涉嫌構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

　　主管部門層面

　　1、教育局安全管理中心為校服管理工作主管部門，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)專人具體負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)中小學(xué)校服監(jiān)管工作。

　　2、建立一校一檔，完善校服管理工作備案制度，每月向市教委上報有關(guān)報表，及時完成上海市校服管理平臺上的問題校服處置匯報，保持與上級主管部門良好的信息溝通。

　　3、通過座談、走訪學(xué)校、聯(lián)系家長、現(xiàn)場考察企業(yè)等方式，了解校服生產(chǎn)、銷售、監(jiān)管、使用等情況。

　　4、處理學(xué)生家長信訪投訴事件，解釋相關(guān)文件和政策精神，督促學(xué)校制定具體解決方案，妥善處置，避免造成不良社會影響。

　　5、建立回訪制度，了解投訴事件處理結(jié)果和落實情況，幫助和指導(dǎo)學(xué)校進(jìn)一步完善校服管理工作的操作流程和規(guī)范。

　　6、建立與市場監(jiān)管部門的溝通機制，加強對校服供貨企業(yè)的日常監(jiān)督檢查，督促企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任。

　　7、牽頭學(xué)校和質(zhì)監(jiān)部門做好每學(xué)年度末一次“守信用講誠信重服務(wù)生產(chǎn)企業(yè)”評選工作，評選結(jié)果作網(wǎng)上公示，以供學(xué)校和學(xué)生家委會參考采購。

　　8、會同學(xué)校和質(zhì)監(jiān)部門做好兩學(xué)年度一次面向全社會的“美麗校服添風(fēng)采”優(yōu)秀校服展和評選工作，評選結(jié)果作網(wǎng)上發(fā)布，以供學(xué)校和學(xué)生家委會參考采購。（以上兩次評選的具體辦法和細(xì)則另行制定）

　　供貨企業(yè)層面

　　1、供貨企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。在與采購學(xué)校簽訂的合同“執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)”一欄中必須寫明：GB18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》、GB/T31888—20xx《中小學(xué)生校服》等國家標(biāo)準(zhǔn)。其中GB/T31888—20xx《中小學(xué)生校服》是第一個專門針對中小學(xué)生校服的綜合性國家標(biāo)準(zhǔn)，所有校服生產(chǎn)企業(yè)都要遵守。

　　2、與采購學(xué)校的合同一年一簽，不得以幾年之內(nèi)不調(diào)價等理由誤導(dǎo)學(xué)校一簽多年。自此細(xì)則頒布之日起，一簽多年的采購合同主管部門將不予認(rèn)可。

　　3、嚴(yán)格遵守合同約定，確保供貨及時。因誤時而造成的退回、賠償?shù)葥p失自負(fù)。

　　4、確保每批次每套校服標(biāo)識清晰完備，法定機構(gòu)出具的檢驗報告每項指標(biāo)合格通過。無標(biāo)識、無檢驗報告的一律被視為問題校服學(xué)校將作拒收處理。

　　5、配合學(xué)校進(jìn)一步加強和完善售后服務(wù)，對于學(xué)生試穿不合身等情況，盡力做好更換服務(wù)。

　　6主動配合教育行政主管部門做好學(xué)生家長投訴信訪事件處置工作。因安全質(zhì)量問題而造成較大社會反響的，主管部門將責(zé)令校方終止合同執(zhí)行，必要時提起司法訴訟。

采購管理制度8

　　1.0目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范公司采購物資技術(shù)協(xié)議管理，明確部門管理內(nèi)部職責(zé)，提高采購技術(shù)協(xié)議的保障作用，特制訂本規(guī)定。

　　2.0范圍

　　適用于公司采購物資技術(shù)協(xié)議制定、使用、監(jiān)督等工作。

　　3.0職責(zé)

　　各申報部門負(fù)責(zé)采購物資技術(shù)協(xié)議的初稿制定工作；

　　技術(shù)中心負(fù)責(zé)采購物資技術(shù)協(xié)議的審核、確定、備案、傳遞等工作；供應(yīng)部負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照技術(shù)協(xié)議要求進(jìn)行采購。

　　4.0規(guī)定細(xì)則

　　4.1公司采購物資類技術(shù)協(xié)議確定流程

　　4.1.1公司采購類物資需要制定《技術(shù)協(xié)議》的，應(yīng)執(zhí)行公司技術(shù)協(xié)議制定流程；不需制定《技術(shù)協(xié)議》的，由申報部門直接向供應(yīng)部轉(zhuǎn)報采購物資相關(guān)規(guī)格參數(shù)等信息即可；

　　4.1.2公司各部門采購物資前，首先由申報部門，根據(jù)使用要求，制定《技術(shù)要求》初稿，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批，轉(zhuǎn)相關(guān)職能部室（設(shè)備、電氣、安全、信息化等）進(jìn)行核定（需要進(jìn)行核定時），具體物資技術(shù)協(xié)議制定分為以下幾類：

　　4.1.2.1主要原材料、輔料等技術(shù)協(xié)議均由技術(shù)中心核定；

　　4.1.2.2設(shè)備類技術(shù)協(xié)議由設(shè)備科組織核定；轉(zhuǎn)技術(shù)中心審核備案；

　　4.1.2.3電氣類技術(shù)協(xié)議由生產(chǎn)部電氣科核定；轉(zhuǎn)技術(shù)中心審核備案；

　　4.1.2.4公司新產(chǎn)線項目和大型技改類由公司項目小組核定；技術(shù)中心審核備

　　案；

　　4.1.2.5公司對某業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)立專門職能部室管理的（比如勞保、網(wǎng)絡(luò)等），采購協(xié)議應(yīng)由專門職能部室審核后，再報技術(shù)中心核定備案。

　　4.1.2.6公司其他事業(yè)部技術(shù)協(xié)議由生產(chǎn)車間確定，事業(yè)部審核，轉(zhuǎn)技術(shù)中心審核備案；

　　4.1.3公司相關(guān)部門制定《技術(shù)協(xié)議》，需要和供應(yīng)商確定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)由供應(yīng)部統(tǒng)一聯(lián)系供應(yīng)商到廠進(jìn)行溝通確定；

　　4.1.4公司各申報采購部門向供應(yīng)部提交采購申請時，應(yīng)附帶正式的《技術(shù)協(xié)議》，協(xié)議須經(jīng)相關(guān)職能部門和技術(shù)中心核定簽批，該技術(shù)協(xié)議應(yīng)為能夠滿足正式采購需求。

　　4.1.5技術(shù)中心應(yīng)將已核定的各類《技術(shù)協(xié)議》同時轉(zhuǎn)供應(yīng)部、使用部門、品管部，以利于過程使用和入廠檢測之用；

　　4.1.6公司技術(shù)中心應(yīng)對核定轉(zhuǎn)入的《技術(shù)協(xié)議》，進(jìn)行統(tǒng)一編號管理。申購單位不需再制定技術(shù)協(xié)議（前期已制定完畢存檔），但應(yīng)注明技術(shù)協(xié)議出處。以便使用備查。

　　4.1.7供應(yīng)部按照技術(shù)中心核定的《技術(shù)協(xié)議》與供應(yīng)商簽訂，如果發(fā)生變動調(diào)整的，供應(yīng)部必須向技術(shù)中心反饋。

　　4.1.8技術(shù)協(xié)議確定后，任何部門不能自私更改，否則，由此產(chǎn)生的`后果，對相關(guān)責(zé)任人按損失額10—100%的比例進(jìn)行處罰。

　　4.1.9公司常用物資有固定供應(yīng)商的，可以一次性簽訂長期技術(shù)協(xié)議，但是供應(yīng)商發(fā)生調(diào)整的，應(yīng)重新簽訂技術(shù)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.10報購部門報購物資時，對需求物資范圍進(jìn)行明確制定。

　　4.2公司采購物資類技術(shù)協(xié)議制定分類

　　公司由技術(shù)中心牽頭，組織生產(chǎn)、設(shè)備、電氣等部門專業(yè)人員，可以對公司采購物資的《技術(shù)協(xié)議》進(jìn)行分類，類別分為：

　　4.2.1需要制定物資技術(shù)協(xié)議；

　　4.2.1.1公司申報使用部門在國家標(biāo)準(zhǔn)之外有特定需求的；

　　4.2.1.2采購物資需要進(jìn)行個性化定制制作的；

　　4.2.2不需要制定技術(shù)協(xié)議的物資；

　　4.2.2.1采購物資有國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，能夠按照國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗收、使用；

　　4.2.2.2前期已經(jīng)制定，并且不需要補充完善的；

　　5.0附則

　　5.1本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，之前關(guān)于采購技術(shù)協(xié)議等規(guī)定通知廢止；

　　5.2違反以上管理規(guī)定的，給予責(zé)任人20—300元的罰款。

采購管理制度9

　　物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:采購控制程序

　　1.0目的

　　確保采購的物資符合規(guī)定的要求,以保證公司利益。

　　2.0適用范圍

　　2.1物業(yè)管理所需要的物資(如工程保養(yǎng)、修繕用途的物資,保潔用的物資,消防用的物資,保安用的物資等)的采購活動。

　　2.2內(nèi)部管理用、辦公室用的采購活動也可參照實行。

　　3.0職責(zé)

　　3.1提出采購要求的部門負(fù)責(zé)制定采購計劃。

　　3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購計劃及配備資源,各管理處主任或部門主管可根據(jù)權(quán)限審批采購計劃。

　　4.0程序

　　4.1物資的采購

　　4.1.1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合月末庫存情況,在每月30日之前提出下個月的物資采購計劃,說明物資的品種名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等(如有特殊要求,須說明)。采購計劃也可以《采購申請單》提出。

　　4.1.2各部門將月份物資采購計劃交各管理處主任或部門主管審批,必要時應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理審批,具體執(zhí)行參見《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》。

　　4.1.3單項金額在20xx元以上的應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審,參見《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》。

　　4.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購計劃交負(fù)責(zé)采購的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格在計劃范圍內(nèi)組織采購和安排開支。

　　4.1.5如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加申請,并詳細(xì)說明原因,并按4.1.2各款執(zhí)行,填寫《采購申請單》。

　　4.1.6對常用物資、貴重物資,采購人員應(yīng)在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后可在其他供應(yīng)商處購買。

　　4.1.7各部門在支付費用及采購物資前需借款時,由經(jīng)辦人填寫《借款單》,財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后,按《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》辦理借款。

　　4.2供應(yīng)商的選擇

　　在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商,在指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動,按《分供方管理程序》和《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》。

　　4.3采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人驗收,交倉管員辦理入庫手續(xù)并留下記錄,入庫檢驗執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗程序》。

　　4.4采購資料的`控制

　　4.4.1采購資料如有政府、地方法規(guī)關(guān)于建筑物業(yè)方面的規(guī)定用料要嚴(yán)格依照執(zhí)行(如消防物資,裝修禁用的石棉等)。

　　4.4.2對經(jīng)常要采購的物資如涉及圖樣,規(guī)格,樣板時,要經(jīng)過審批和批準(zhǔn)確保依照這些資料正確購入物資,對外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品,其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的認(rèn)可,確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗收的依據(jù)。

　　4.4.3對以上的采購資料要有準(zhǔn)確的標(biāo)識方法,如采購定單,分承包方的工程合同的編號。所簽合同應(yīng)在《合同、協(xié)議收文登記目錄》上有記載。

　　4.4.4對服務(wù)項目的分承包方合同須說明各項服務(wù)質(zhì)量要求及服務(wù)的評價標(biāo)準(zhǔn)等。

　　4.4.5服務(wù)項目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權(quán)人員簽訂后實施。

　　4.5對提供服務(wù)方面的供應(yīng)商對其過程監(jiān)控參見《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》。

　　4.6為確保采購的物資不受人為的影響,采購員應(yīng)由各管理處主任或部門主管指定,并應(yīng)遵守《員工手冊》及公司其它文件的相關(guān)規(guī)定。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《分供方管理程序》

　　5.2《進(jìn)貨檢驗程序》

　　5.3《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》

　　5.4《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》

　　6.0 相關(guān)記錄

　　6.1《采購申請單》

　　6.2《借款單》

　　6.3《合同、協(xié)議收文登記目錄》

　　7.0 附錄

　　7.1《員工手冊》

　　7.2《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》

　　編寫: 審批:

采購管理制度10

　　口腔醫(yī)院管理制度是確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、保障患者安全、優(yōu)化工作流程、提升員工滿意度的關(guān)鍵。它涵蓋了醫(yī)院運營的'各個方面，包括但不限于：

　　1. 醫(yī)療服務(wù)管理：包括診療流程、質(zhì)量控制、患者隱私保護(hù)等。

　　2. 人力資源管理：涉及招聘、培訓(xùn)、績效評估、薪酬福利等。

　　3. 設(shè)備與物資管理：涵蓋設(shè)備采購、維護(hù)、使用及耗材管理。

　　4. 財務(wù)管理：包括預(yù)算制定、成本控制、收入管理等。

　　5. 安全與衛(wèi)生管理：涉及院感控制、應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境衛(wèi)生等。

　　6. 客戶服務(wù)與公共關(guān)系：關(guān)注患者滿意度、投訴處理、社區(qū)關(guān)系等。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 規(guī)章制度：明確各個部門的職責(zé)、工作流程和操作標(biāo)準(zhǔn)。

　　2. 質(zhì)量監(jiān)控：設(shè)立質(zhì)量管理部門，定期進(jìn)行內(nèi)部審計和患者滿意度調(diào)查。

　　3. 員工發(fā)展：制定專業(yè)發(fā)展計劃，鼓勵員工持續(xù)學(xué)習(xí)和技能提升。

　　4. 設(shè)施管理：確保醫(yī)療設(shè)施的安全、高效運行，定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)和更新。

　　5. 患者權(quán)益：保護(hù)患者隱私，尊重患者選擇權(quán)，提供透明的醫(yī)療服務(wù)信息。

　　6. 合規(guī)性：遵守國家法律法規(guī)，定期進(jìn)行法規(guī)培訓(xùn)，確保合規(guī)經(jīng)營。

　　7. 應(yīng)急處理：建立應(yīng)急響應(yīng)機制，應(yīng)對各類突發(fā)事件。

采購管理制度11

　　一、采購管理制度的特點是什么

　　1、文字化

　　任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應(yīng)以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領(lǐng)，對任何人、任何采購活動均起規(guī)范作用。文字化的采購制度可以張貼起來，也可以打印成冊，分發(fā)給每一個采購人員，要求大家領(lǐng)會其內(nèi)容，自覺地按采購制度要求自己。

　　2、可行性

　　任何企業(yè)的采購制度都應(yīng)在充分考慮企業(yè)內(nèi)外部條件、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)特點以及采購人員本身實際情況的基礎(chǔ)上制定，應(yīng)切實可行。不同類型企業(yè)的采購制度可以有差異，即使是同一個企業(yè)在不同時期也應(yīng)有不同的`采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調(diào)采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規(guī)戒律。

　　3、嚴(yán)肅性

　　采購管理制度一旦確定，采購人員應(yīng)不折不扣地執(zhí)行，只制定制度而不加強執(zhí)行與實施的監(jiān)督，這樣的規(guī)定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應(yīng)有相應(yīng)的制裁措施，應(yīng)提倡采購制度的嚴(yán)肅性。

　　4、協(xié)調(diào)性

　　采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協(xié)調(diào)，把上下級工作、前后環(huán)節(jié)工作有機地協(xié)調(diào)與聯(lián)系起來，以體現(xiàn)集體利益。

　　5、相對穩(wěn)定性

　　采購制度已確定，一般地，短期內(nèi)不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應(yīng)保持穩(wěn)定，便于大家執(zhí)行。如果經(jīng)常變動，采購人員剛剛領(lǐng)會了老制度，又出現(xiàn)了新制度，這樣就會難以適應(yīng)，容易造成采購工作的混亂。當(dāng)然，采購制度并不是長期固定不變的，隨著外部環(huán)境的變化，企業(yè)內(nèi)部條件的改進(jìn)，采購制度也可以適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。

采購管理制度12

　　一、采購人員必須堅持認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤儉節(jié)約，辦事公開，廉潔自律的原則，采購500元以上物品，原則上必須2人到場，做到錢物分開。

　　二、學(xué)校采購必須通過大型商場進(jìn)行采購，所購物品要物美價廉，保質(zhì)保量。

　　三、學(xué)校正常的教育教學(xué)、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購，一律實行采購申報制度。小件物品集體采購，大件物品政府采購或招標(biāo)采購。

　　四、采購人員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化。

　　五、采購物品需事先填寫申購單，然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的.基礎(chǔ)上，經(jīng)校長(校務(wù)會)研究后報主管部門進(jìn)行政府采購。

　　六、簽訂采購合同，必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式，供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等，否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

采購管理制度13

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

　�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、物資分類：

　�。ㄒ唬┪镔Y分類

　　1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的'物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

　�。ǘ┎少彴才牛�

　　由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、采購申請：

　　使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價比價議價：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

　�。�2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

　�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

　�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

　　B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

　　（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》

采購管理制度14

　　一、食堂物資的采購方式及適用范圍

　　一）采購方式

　　食堂物資采購主要采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應(yīng)嚴(yán)格按照學(xué)校和集團物資采購的有關(guān)劃定確定合理的采購方式。

　　二）適用范圍

　　1、學(xué)生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)（每學(xué)期一至二次）。

　　2、學(xué)生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進(jìn)行詢價采購。

　　3、其它物資設(shè)備采購

　　1）批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設(shè)備，按學(xué)校規(guī)定要求實行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。

　　2）批量采購價值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設(shè)備，由集團領(lǐng)導(dǎo)按照實際情形研究決定采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。

　　3）單件采購金額在500～1000元的物資設(shè)備，由采供中心構(gòu)造包括申購部分代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價采購。

　　二、食堂物資采購步伐

　　一）物資申購

　　食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設(shè)備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設(shè)備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設(shè)備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設(shè)備。

　　二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批

　　申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負(fù)責(zé)同志進(jìn)行網(wǎng)上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負(fù)責(zé)同志簽署意見后送集團分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。

　　三）物資采購

　　所有經(jīng)過劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統(tǒng)一提交后勤服務(wù)集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。

　　1、“計劃申請單”采購

　　計劃申請單”中涉及集團通過招標(biāo)采購確定中標(biāo)人的招標(biāo)項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標(biāo)人進(jìn)行供貨，其它非招標(biāo)項，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進(jìn)行采購。

　　2、“采購申請單”采購

　　所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負(fù)責(zé)同志，中心負(fù)責(zé)同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工作。

　　四）驗收入庫

　　物資購回后，采購員必需實時管理驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴(yán)禁采購員在管理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：

　　1、物資申購部門填寫并經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續(xù)即可）。

　　2、銷售方出具并經(jīng)所有采購當(dāng)事人簽字的售貨或憑證。

　　三、食品物資的采購管理

　　一）采供中心必須嚴(yán)格按照本制度的'有關(guān)規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴(yán)禁徇私舞弊和越權(quán)采購。

　　二）采供中心必須嚴(yán)格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴(yán)禁入庫前將物資交給申購當(dāng)事人或部門（急事特辦項目除外）。

　　三）國家要求進(jìn)行質(zhì)量安全強制認(rèn)證的食品原料和物資設(shè)備，采供中心在采購時要認(rèn)真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵�，同時關(guān)注廠家和商家的信譽度。

　　四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴(yán)禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。

　　五）無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設(shè)備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴(yán)禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細(xì)，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權(quán)和絕對的知情權(quán)。

　　六）采供中心在采購集團通過招標(biāo)采購確定中標(biāo)人或通過其他方式明確供應(yīng)商的食品原料或物資設(shè)備時，必須通知中標(biāo)人或指定供應(yīng)商供貨。

　　七）采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必需向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。

　　八）采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設(shè)備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許搞人情采購和電話采購（招標(biāo)確定或集團指定供應(yīng)商除外）。

　　九）采供中心應(yīng)嚴(yán)格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進(jìn)行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應(yīng)及時與申購部門進(jìn)行溝通，必要時須向集團分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。

　　十）采供中心應(yīng)按照集團有關(guān)規(guī)定和合同約定，及時核報或結(jié)清貨款，切實做到“誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。

　　四、食品物資的驗收管理

　　一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應(yīng)檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統(tǒng)有無相關(guān)物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。

　　二）保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具或憑證進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應(yīng)立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。

　　三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調(diào)味品）實行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食品原料或物資設(shè)備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續(xù)。

　　四）食品原料驗收時要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預(yù)包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠家的QS證書的真?zhèn)魏陀行�；對于集團通過招標(biāo)方式確定供應(yīng)商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應(yīng)商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標(biāo)產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應(yīng)與樣品留樣進(jìn)行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標(biāo)準(zhǔn)。

　　五）驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗收人員應(yīng)在第一時間向采供中心領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便追責(zé)。

　　六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應(yīng)商三方簽字后及時送采供中心處理。

　　七）嚴(yán)禁驗收員瞞報和虛報，或呈現(xiàn)其它瀆職行為。

　　八）嚴(yán)禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。