有關(guān)八年級下冊第一單元作文（精選38篇）

　　在現(xiàn)在社會，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編精心整理的出納人員的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

出納人員的崗位職責(zé)1

　　1) 按照國家統(tǒng)一的會計制度使用會計科目。

　　2) 負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)并填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

　　3) 按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)帳、日記帳、定期核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表。

　　4) 按照規(guī)定按月計算公司各項應(yīng)繳稅費(fèi)、申報納稅。

　　5) 負(fù)責(zé)登記并核對各項臺帳工作。

　　6) 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理及年度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

　　7) 負(fù)責(zé)公司各類會計檔案的管理。

　　8) 組織編制財務(wù)報表和財務(wù)分析報告。

　　9) 配合內(nèi)外審計部門提供相關(guān)財務(wù)資料。

出納人員的'崗位職責(zé)2

　　1.按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　2.根據(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進(jìn)行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。

　　3.正確劃分工資及代扣款項的`明細(xì)項目，提供詳盡的工資分配明細(xì)資料。

　　4.按國家有關(guān)規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費(fèi)等款項。

出納人員的崗位職責(zé)3

　　一、負(fù)責(zé)食堂工作，認(rèn)真執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》保證食堂正常工作秩序。

　　二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司規(guī)章制度，積極維護(hù)公司利益，落實(shí)措施，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)，全面完成各項工作任務(wù)。

　　三、召開各種會議（一日晨會、一周崗位負(fù)責(zé)人會議、一月行政會議）組織員工學(xué)習(xí)《員工職業(yè)道德規(guī)范》，加強(qiáng)員工專業(yè)技能培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。

　　四、帶好團(tuán)隊，協(xié)調(diào)各種關(guān)系，處理好各種矛盾，調(diào)整、安排員工崗位工作。

　　五、做好開源節(jié)流工作，嚴(yán)格把好食堂運(yùn)作“三關(guān)”：

　　1、采購關(guān)（并執(zhí)行采購驗貨制度和供貨議價規(guī)定）；

　　2、計劃關(guān)；

　　3、食品處理關(guān)；履行節(jié)約、勤儉持“家”，搞好成本控制，為公司創(chuàng)造效益。

　　六、督促并指導(dǎo)食品精細(xì)化操作規(guī)程，檢查各崗位操作流程，償罰分明，促進(jìn)工作。

　　七、做好安全工作，承擔(dān)安全責(zé)任，落實(shí)安全值班制度。

　　八、認(rèn)真執(zhí)行公司財務(wù)審批制度，把好財務(wù)關(guān)，督促做好財務(wù)成本核算，層層落實(shí)相應(yīng)責(zé)任，每月向公司領(lǐng)導(dǎo)報告預(yù)算和效益情況。

　　九、審核員工工資、獎金之發(fā)放及采購物品報銷。

　　十、每周要深入學(xué)生及生活老師中了解并針對學(xué)生喜愛的價廉物美食品進(jìn)行調(diào)配，使學(xué)生滿意。

出納人員的崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司各項目財務(wù)核算，編制會計憑證，登記各明細(xì)分類帳、總帳；

　　2、編制“會計報表”“科目明細(xì)表”“管理費(fèi)用明細(xì)表”“銷售費(fèi)用明細(xì)表”“財務(wù)費(fèi)用明細(xì)表”“本年利潤明細(xì)表”各項目“成本費(fèi)用明細(xì)表”各項目“合同付款一覽表”并于每月5號前報財務(wù)部經(jīng)理；

　　3、根據(jù)付款合同及有關(guān)規(guī)定審核各項目工程款支付，費(fèi)用報銷、往來款業(yè)務(wù)等；

　　4、憑《分期付款補(bǔ)充協(xié)議》建立分期付款檔案，進(jìn)行登記；

　　5、每月三十日對公司各項目全部分期付款客戶當(dāng)月的分期付款繳付情況進(jìn)行清理；

　　6、編制各項目“已收分期付款一覽表”“分期付款欠款明細(xì)”“應(yīng)收分期付款明細(xì)表”、“催收欠款通知”“停水停電通知”于5號前報財務(wù)經(jīng)理。

　　7、憑返租協(xié)議和商鋪?zhàn)赓U合同分項目建立商鋪出租租賃戶登記檔案；

　　8、每月三十日對各項目商鋪出租租賃戶租金的收入情況進(jìn)行清理；

　　9、編制“商鋪出租情況表”“已收商鋪?zhàn)饨鹈骷?xì)表” “應(yīng)收商鋪?zhàn)饨鹈骷?xì)表”于次月五日前報財務(wù)經(jīng)理；

　　10、負(fù)責(zé)明源軟件資料與銷售收入、應(yīng)收樓款、代收代付的相互核對；

　　11、核對清理各項目應(yīng)收未收樓款，并于每月5日前報財務(wù)經(jīng)理；

　　12、嚴(yán)格按照售樓價目表審核《認(rèn)購書》的建筑面積、單價、總價、購樓定金及購樓首期款；

　　13、負(fù)責(zé)在售項目買賣合同的.審核；

　　銷售收入審核；分期付款應(yīng)收未收審核；代收代付業(yè)主辦證費(fèi)用的審核；商鋪?zhàn)饨饝?yīng)收未收審核；

　　14、辦房產(chǎn)證開發(fā)票清單審核及開具購房發(fā)票并對已開發(fā)票進(jìn)行登記；

　　15、每月底與出納核對現(xiàn)金、銀行存款的收支與結(jié)存，審核銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　16、每年底對各項目銷售收入進(jìn)行匯總并將“銷售收入?yún)R總”表報財務(wù)經(jīng)理；

　　17、負(fù)責(zé)公司納稅申報、稅務(wù)報表的報送；國土局報表的報送；銀行

出納人員的崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)收取業(yè)主、商鋪各類費(fèi)用并開具相應(yīng)憑證;

　　2、負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)的維護(hù)、財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、財務(wù)票據(jù)的處理;

　　3、配合本部財務(wù)會計梳理本服務(wù)中心賬目;

　　4、協(xié)助做好日常業(yè)主的`接待工作;

　　5、完成部門安排的各類臨時性任務(wù);

出納人員的崗位職責(zé)6

　　一、認(rèn)真做好原材料的篩選工作，杜絕腐爛變質(zhì)、發(fā)黃菜品進(jìn)入清洗間。

　　二、采購車回來后將所有原材料搬運(yùn)到粗加工間，然后分類上架，擺放整齊，根據(jù)原材料特性采取相應(yīng)措施存放。

　　三、工具，用具用后必須清理干凈，擺放整齊。

　　四、指定的銷售人員必須按時到達(dá)銷售崗位，做好銷售工作，同時做好本崗位的.交接工作。

　　五、做好粗加工房的環(huán)境衛(wèi)生，堅持日事日清和每周五的大掃除。

　　六、經(jīng)過粗加工的原材料和丟棄物要分開堆放，雜物及時清理進(jìn)入垃圾堆放點(diǎn)

出納人員的崗位職責(zé)7

　　1、催要供應(yīng)商增值稅進(jìn)項發(fā)票，并及時認(rèn)證。

　　2、負(fù)責(zé)開具本公司銷項發(fā)票，并核算公司當(dāng)月應(yīng)交稅金。

　　3、整理，歸納公司發(fā)票資料，編制憑證并據(jù)以登賬。

　　4、保管，整理公司對外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。

　　5、處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項

出納人員的崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)銷售部日常銷售報表的收集匯總并分析、跟蹤項目的`進(jìn)度，并定期向總經(jīng)辦匯報各項目進(jìn)度情況

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部召開銷售部日常銷售例會，并記錄會議內(nèi)容，形成會議紀(jì)要，同時負(fù)責(zé)跟進(jìn)會議決議事項;

　　3、負(fù)責(zé)項目合同的內(nèi)部審核、協(xié)調(diào)以及合同簽訂對接以及后續(xù)相關(guān)文檔對接工作;

　　4、負(fù)責(zé)部分項目的回款跟進(jìn)以及項目款發(fā)票開具申請;

　　5、負(fù)責(zé)渠道商的管理、對接，含資質(zhì)審查、往來資料對接、存檔等;

　　6、負(fù)責(zé)公司檔案管理，包括但不限于項目合同、公司各類資質(zhì)證書的等;

　　7、協(xié)助行政人事經(jīng)理處理部分行政工作，包括但不限于日�；�礎(chǔ)行政、工商、項目申報等;

　　8、完成上級安排的其它工作事項。

出納人員的崗位職責(zé)9

　　經(jīng)理助理

　　1.處理文字及文件。如文件的整理，發(fā)放，接收與歸檔。

　　2.按照公司經(jīng)理安排，做好部門間的'溝通，協(xié)助經(jīng)理做好人員的接待工作。

　　3.打印文件并保管好相關(guān)文件，做好上傳下達(dá)工作。

　　4.協(xié)助客服做好業(yè)主入住的檔案管理工作。 5.搞好經(jīng)理室的衛(wèi)生，保持室內(nèi)環(huán)境清潔。 6.上級交辦的其他事項。

出納人員的崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記;

　　2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及其他有關(guān)賬務(wù)收支的業(yè)務(wù);

　　3、月底負(fù)責(zé)與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　5、負(fù)責(zé)員工的日常報銷及差旅費(fèi)報銷，負(fù)責(zé)對公結(jié)算采購款;

　　6、了解公司業(yè)務(wù)，收支費(fèi)用與項目對應(yīng);

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。

　　職位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財會類專業(yè);

　　2、熟練操作WORD，EXCEL，一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、誠實(shí)、有責(zé)任心、有忠誠度、能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

　　4、良好的職業(yè)操守，對公司財務(wù)信息守口如瓶;

　　5、較好的`團(tuán)隊協(xié)作能力和溝通能力。

出納人員的崗位職責(zé)11

　　核算單位的“報賬員”是單位與會計中心聯(lián)系的橋梁和紐帶，完善報賬員制度，提高報賬員素質(zhì)是提高會計中心核算質(zhì)量的關(guān)鍵。核算單位要建立和完善內(nèi)部牽制制度，進(jìn)行必要的崗位分離，改變目前“報賬員”集會計、出納及“票管員”于一身的現(xiàn)狀。建議在財政部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，在系統(tǒng)內(nèi)對報賬員有計劃地進(jìn)行定期輪崗，并把好會計資料的交接關(guān)。事業(yè)單位財務(wù)人員崗位職責(zé)：

　　(一)做好本單位的報賬工作

　　(二)搞好經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。根據(jù)事業(yè)單位發(fā)展規(guī)劃，編制好本單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)的年度用款計劃。

　　(三)固定資產(chǎn)管理。

　　(四)財務(wù)收支活動的`分析和總結(jié)，根據(jù)會計核算為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)等財務(wù)管理工作。 例如本年度有新增建設(shè)項目的單位應(yīng)做好如下工作：

　�、�、根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃，編制好單位基本建設(shè)的年度計劃。

　�、�、負(fù)責(zé)辦理建設(shè)過程中的有關(guān)手續(xù)。根據(jù)審定的設(shè)計方案，對基建項目進(jìn)行預(yù)算。

　　③、做好工程經(jīng)費(fèi)的申請、招投標(biāo)工作、簽定施工合同。負(fù)責(zé)對基建工程的質(zhì)量、工期、安全進(jìn)行監(jiān)督，確保文明施工

　�、堋⒓皶r整理工程建設(shè)竣工資料，組織竣工項目驗收，做好資金結(jié)算，配合做好工程經(jīng)費(fèi)的審計工作，及時將工程有關(guān)資料整理歸檔或交單位有關(guān)科室。建立單位固定資產(chǎn)臺帳，負(fù)責(zé)房屋等固定資產(chǎn)的修繕。

　�、荨⒇�(fù)責(zé)變更工程的項目審定，經(jīng)本單位批準(zhǔn)后督促實(shí)施。

　�、�、加強(qiáng)對未有監(jiān)理工程項目的監(jiān)督，負(fù)責(zé)對工程材料的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督檢查管理。

出納人員的崗位職責(zé)12

　　1、業(yè)務(wù)主管職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作;

　　3、監(jiān)督執(zhí)行、維護(hù)公司程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)和必要的'財務(wù)分析;

　　5、組織公司的成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成。

出納人員的崗位職責(zé)13

　　出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

　　1.國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　2.會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3.國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　4.銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的'使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　　5.庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　　6.有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納人員的崗位職責(zé)14

　　1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補(bǔ)充規(guī)定，設(shè)置和使用會計科目。

　　2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認(rèn)真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會計憑證的.字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應(yīng)當(dāng)及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號。

　　5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準(zhǔn)涂改。挖補(bǔ)。刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行更正�，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。

　　6、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

　　7、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。

　　8、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由本單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，予以支付。

　　9、不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金，不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金；不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄，不準(zhǔn)保留帳外公款（即小金庫）。

出納人員的崗位職責(zé)15

　　1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關(guān)于國有資產(chǎn)、財務(wù)管理的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。對國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理方面規(guī)定認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解和運(yùn)用，依法保護(hù)學(xué)校利益。

　　2、按照上級有關(guān)規(guī)定和學(xué)校有關(guān)固定資產(chǎn)管理的具體辦法，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的核算管理工作。做到帳卡物相符。

　　3、參與學(xué)校組織的.產(chǎn)權(quán)登記、財產(chǎn)清查、資產(chǎn)評估、糾紛調(diào)處等工作。

　　4、了解和掌握部門、單位和校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)與經(jīng)營情況，進(jìn)行經(jīng)常性的分析研究，為學(xué)校加強(qiáng)管理提供可靠的依據(jù)。

　　5、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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