大狗作文300字匯總八篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的出納人員的崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

出納人員的崗位職責(zé)1

　　1.納稅申報、部分發(fā)票管理;

　　2.出納工作(現(xiàn)金、銀行日記賬，轉(zhuǎn)賬制單，銀行業(yè)務(wù)辦理等);

　　3.納工作(現(xiàn)金、銀行日記賬，轉(zhuǎn)賬制單，銀行業(yè)務(wù)辦理等);

　　4. 整理每月月份的費(fèi)用報銷憑證歸檔、往來賬(應(yīng)收應(yīng)付)的`登記;

　　5.日常的工商稅務(wù)處理、納稅申報，出口退稅工作;

　　6.費(fèi)用會計、合同管理;

出納人員的崗位職責(zé)2

　　1.按照國家法律法規(guī)、會計制度要求，結(jié)合公司實(shí)際，建立健全公司內(nèi)部財會和流程，并依據(jù)相關(guān)流程開展各項(xiàng)財會工作。

　　2.負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督稅務(wù)相關(guān)工作，進(jìn)行稅收籌劃。

　　3.審核公司預(yù)算、決算，審核監(jiān)督財務(wù)收支計劃、成本費(fèi)用計劃的合理性，xx程度上規(guī)避舞弊風(fēng)險。

　　4.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理，跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，為管理層決策提供建議和風(fēng)險預(yù)警。

　　5.通過資金運(yùn)作和管理策略確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供財務(wù)支撐。

　　6.協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的'關(guān)系，維護(hù)公司利益。

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的崗位職責(zé)3

　�。薄�會計人員必須加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想水平，樹立全局觀念，遵紀(jì)守法，忠于職守，廉潔奉公，實(shí)事求是，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷豐富會計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，正確處理會計賬務(wù)，熟練運(yùn)用計算技術(shù)和分析方法，做好本職工作。

　�。病⒄J(rèn)真執(zhí)行會計制度，做好記賬、算賬、報賬工作，如實(shí)地全面反映單位資金活動情況。做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期結(jié)報，對發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須取得或填制原始憑證，原始憑證的內(nèi)容，必須具備：憑證名稱、填制憑證日期、填制憑證單位名稱或填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章，接受憑證單位名稱：經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的`公章，從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名和蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人或指定的人員簽名和蓋章，對填寫大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。會計人員填制會計憑證必須字跡清晰、工整、不得潦草。

　�。�、認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，遵守各項(xiàng)收入制度，費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的核算和管理。

　�。�、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析預(yù)算執(zhí)行情況，考核資金使用效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揭露存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出建議。

　�。�、協(xié)同有關(guān)后勤人員做好校舍安全、檢查和維護(hù)管理工作，加強(qiáng)對學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理，按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管好會計憑證、賬冊、報表等檔案資料工作。

　�。�、會計人員調(diào)動工作時，必須辦理交接手續(xù)。

　�。�、認(rèn)真完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)。

出納人員的崗位職責(zé)4

　　主辦會計：

　　1、在社長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)雜志社的財務(wù)工作。

　　2、遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。

　　3、審核原始憑證，及時做好記賬憑證的編制工作。

　　4、登記總賬及各個明細(xì)賬，對賬證、帳表、賬賬進(jìn)行核對，確保核算結(jié)果的正確性。

　　5、編制會計報表，確保賬實(shí)相符

　　6、做好國稅、地稅納稅申報工作。

　　7、對財務(wù)收支、成本、各種財產(chǎn)、資金費(fèi)用及經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行監(jiān)督，

　　8、做好貨幣資金內(nèi)控管理，按月和出納對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保貨幣資金安全。

　　9、做好往來款的`管理，及時催收各種應(yīng)收款。配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債 務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　10、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。

　　11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

　　12、按照《會計檔案管理辦法》，做好會計檔案保管工作。

　　13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　財務(wù)出納：

　　1、出納對雜志社社長負(fù)責(zé)。

　　2、遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。

　　3、開設(shè)銀行帳戶，禁止公款私存。

　　4、根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金流水帳，做好日清月結(jié)。

　　5、為便于零星支付起見，可設(shè)備零用金，采用定額制，其額度由社長核定，由出納經(jīng)營和保管，超出部分及時進(jìn)行處理。備用金上限為20xx元。

　　6、負(fù)責(zé)工資發(fā)放和代扣代繳個人所得稅。負(fù)責(zé)單位職員社會保險的辦理及納稅工作。

　　7、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的登記，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。

　　8、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　9、嚴(yán)格根據(jù)審核無誤的原始憑證收付款項(xiàng)。

　　10、按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，勾兌銀行未達(dá)帳項(xiàng)。

　　11、完成社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)資產(chǎn)業(yè)務(wù)(模具類)業(yè)務(wù)付款單據(jù)審核，與供應(yīng)商進(jìn)行對賬;

　　2、對固定資產(chǎn)購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)賣、報廢等進(jìn)行財務(wù)審核;

　　3、過程管控資產(chǎn)預(yù)算進(jìn)度，審核資產(chǎn)立項(xiàng)必要性;

　　4、規(guī)范賬務(wù)處理，跟進(jìn)驗(yàn)收差異處理，保障資產(chǎn)相關(guān)會計核算及時、準(zhǔn)確、完整;

　　5、對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證資產(chǎn)安全完整，保證賬賬、賬實(shí)相符;

出納人員的崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)制定酒店財務(wù)管理制度及工作流程，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。

　　2、負(fù)責(zé)組織酒店的會計核算工作，編制和審核財務(wù)報表。

　　3、負(fù)責(zé)組織酒店財務(wù)預(yù)算工作，做好預(yù)算執(zhí)行、檢查、監(jiān)督、分析。

　　4、負(fù)責(zé)酒店成本管理工作，控制采購成本，確保酒店財物安全完整。

　　5、負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營數(shù)據(jù)的審核和分析工作，編制綜合分析報表和專題分析報表，為酒店業(yè)務(wù)決策提供真實(shí)可靠的'依據(jù)。

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門及其它部門的合作。

出納人員的崗位職責(zé)7

　　1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負(fù)責(zé)銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

　　2.做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類存儲;

　　3.做好應(yīng)付貨款的預(yù)計，應(yīng)收賬款的`時間節(jié)點(diǎn)規(guī)劃;

　　4.熟悉相關(guān)銷售產(chǎn)品知識，負(fù)責(zé)收集招標(biāo)信息、制作招標(biāo)文件等相關(guān)工作。

出納人員的崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

　　3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷費(fèi)用并編制相關(guān)憑證

　　4、及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。

　　6、管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。

　　完成上級交辦的.其它工作任務(wù)。

出納人員的崗位職責(zé)9

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針政策以及集團(tuán)總部和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、科學(xué)地組織和管理進(jìn)入施工現(xiàn)場的人、財、物等各生產(chǎn)要素，協(xié)調(diào)好與建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、地方主管部門等各方面的關(guān)系，及時解決施工中出現(xiàn)的.問題，確保施工項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)。

　　3、接受有關(guān)職能部門，上級單位等對工程項(xiàng)目的監(jiān)督和檢查，定期向公司總經(jīng)理如實(shí)匯報工作。

　　4、全面負(fù)責(zé)園林綠化施工及組織管理，并加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料的管理，及時辦理各種簽證。

　　5、負(fù)責(zé)制定園林綠化工程的各項(xiàng)施工技術(shù)措施及養(yǎng)護(hù)管理措施以及安全防范措施。

　　6、對市場進(jìn)行廣泛深入的調(diào)研，及時掌握有價值的信息并對其進(jìn)行可行性分析報告。

　　7、以創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程為生命，以做好領(lǐng)到交給的任務(wù)為宗旨。視公司為家，真正做到愛崗敬業(yè)、盡職盡責(zé)、吃苦耐勞。

　　8、按時完成總經(jīng)理交給的各項(xiàng)任務(wù)。

出納人員的崗位職責(zé)10

　　一、嚴(yán)格按照'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定'處理一切業(yè)務(wù),做到遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實(shí)事求是。

　　二、努力鉆研業(yè)務(wù),不斷豐富會計理論知識,提高業(yè)務(wù)水平和工作能力,做好本職工作。

　　三、認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃,遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金,完成上級交派任務(wù)。

　　四、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚。

　　五、按時編制各種會計報表,做到數(shù)字真實(shí),計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時。

　　六、按照國家會計制度的規(guī)定,妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

　　七、保管好財務(wù)印鑒、收款憑證,核對回收工作。

　　八、對上級機(jī)關(guān)、財務(wù)、稅務(wù)、審計部門來公司了解、檢查財務(wù)工作,要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。

　　九、定期檢查指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)域收款員的'業(yè)務(wù)工作。

　　十、遵守、宣傳、維護(hù)國家財政制度和財政紀(jì)律,同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。

　　十一、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

出納人員的崗位職責(zé)11

　　1、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，做到日清月結(jié)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務(wù)會計核算。

　　3、逐筆核對當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　4、負(fù)責(zé)收取醫(yī)院的各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開具收款收據(jù)，并將收取的款項(xiàng)及時存入銀行。

　　5、每日將住院收費(fèi)處、門診收費(fèi)處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。

　　6、認(rèn)真做好新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保及農(nóng)村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報銷資金的核撥工作。

　　7、嚴(yán)格報銷手續(xù)，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實(shí)，再看有無經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽名，經(jīng)審核無誤后方可辦理。

　　8、嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金管理。應(yīng)該用轉(zhuǎn)帳支票支付的，不得用現(xiàn)金支付。嚴(yán)格遵守銀行的`現(xiàn)金管理規(guī)定。

　　9、嚴(yán)格做好財務(wù)印章和空白支票、空白收據(jù)的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　10、遵守現(xiàn)金保管的有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。加強(qiáng)安全防范意識，確保資金安全。

出納人員的崗位職責(zé)12

　　出納工作職責(zé)

　　一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　三、 嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、 負(fù)責(zé)與所內(nèi)部各單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。

　　六、 負(fù)責(zé)與所財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　七、 定期向中心主任和公司經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況。

　　會計崗位職責(zé)

　　1 、認(rèn)真做好會計核算和監(jiān)督 , 保證會計帳務(wù)處理及時 , 會計科目運(yùn)用準(zhǔn)確 , 會計核算信息真實(shí)完整。

　　2 、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的`完備性等進(jìn)行審核 , 對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核。

　　3 、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負(fù)責(zé)會計憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿。

　　4 、正確、及時編制單位會計報表 , 并根據(jù)學(xué)院工作需要 , 適時提供有關(guān)會計信息。

　　5 、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規(guī)定移交檔案室。

　　6 、會同人勞處嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工資、津貼、獎金的發(fā)放。

　　7 、協(xié)助學(xué)院編制預(yù)算 , 做好財務(wù)分析 , 增強(qiáng)服務(wù)意識 , 處理好服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系。

　　8 、完成計財處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)日常會計處理、財務(wù)核算;

　　2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，審核相關(guān)費(fèi)用及支出，合理控制費(fèi)用支出;

　　3、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表、安排各項(xiàng)稅費(fèi)的`申報事宜;

　　4、提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作;

　　5、負(fù)責(zé)員工的招聘;

　　6、協(xié)助完善和貫徹公司人事、行政、財務(wù)各方面制度;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納人員的崗位職責(zé)14

　　1、采購審核：負(fù)責(zé)采購訂單、材料及產(chǎn)品出入庫單據(jù)的審核。

　　2、成本核算：審核公司各項(xiàng)成本支出，完成每月成本核算工作，按項(xiàng)目核算成本。

　　3、分析工作：負(fù)責(zé)編制費(fèi)用、成本分析報告，分析變動原因。

　　4、存貨相關(guān)：整理存貨進(jìn)銷存，負(fù)責(zé)庫存管理、賬齡分析、報廢處理、月末盤點(diǎn)。

　　5、成本預(yù)算：負(fù)責(zé)成本預(yù)算，以及對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、分析等。

　　6、稅務(wù)相關(guān)：獨(dú)立操作一般納稅人企業(yè)會計和進(jìn)出口業(yè)務(wù)賬目，熟悉進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算、結(jié)匯、退稅等作業(yè)，能夠獨(dú)立、熟練、準(zhǔn)確完成進(jìn)出口外匯核銷、出口退免稅申報、進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)等整套流程。

　　7、外貿(mào)相關(guān)：熟悉外貿(mào)企業(yè)會計處理流程和方法，能獨(dú)立完成整套的'財務(wù)處理及財務(wù)核算。

　　8、流程相關(guān)：了解外貿(mào)流程(信用證等業(yè)務(wù))、銀行業(yè)務(wù)、稅務(wù)等工作，了解報關(guān)、出口退稅的相關(guān)國際政策，熟悉電子口岸的相關(guān)操作。

　　9、資料歸檔：做好相關(guān)財務(wù)資料的整理、裝訂、編冊、歸檔工作。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的崗位職責(zé)15

　　一、在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家財會法規(guī)、學(xué)校財會制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂學(xué)校會計核算的有關(guān)工作細(xì)那么和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　二、學(xué)校會計應(yīng)當(dāng)事先收集、供應(yīng)編制財務(wù)預(yù)算打算的有關(guān)資料，并參與編制學(xué)校財務(wù)預(yù)算打算；審核、分析、監(jiān)視預(yù)算和財務(wù)打算的執(zhí)行狀況。

　　三、主動會同有關(guān)人員對學(xué)校重大工程進(jìn)展本錢預(yù)算、編制工程本錢打算，供應(yīng)有關(guān)的本錢資料。合理地供應(yīng)資金，并監(jiān)視節(jié)省使用，檢查資金使用的效果，以促進(jìn)少花錢多辦事，辦好事。

　　四、精確 、準(zhǔn)時地做好賬務(wù)的結(jié)算工作，正確進(jìn)展會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項(xiàng)和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)展核算。具體負(fù)責(zé)編制學(xué)校月度、年度會計報表、年度會計決算及其他核算工作。

　　五、生疏有關(guān)方針政策和規(guī)定，對不符合制度規(guī)定的收支手續(xù)不全、憑證不實(shí)的有權(quán)拒付，屬于明顯違背財經(jīng)紀(jì)律的行為必需堅(jiān)決抵制。

　　六、依據(jù)政策規(guī)定，遵守各項(xiàng)收入制度，主動組織有關(guān)收入。分清資金渠道，費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，正確、合理支配和管理好各項(xiàng)預(yù)算外資金。

　　七、負(fù)責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，準(zhǔn)時正確的登記固定資產(chǎn)，定期與固定資產(chǎn)管理員核實(shí)固定資產(chǎn)帳目。

　　八、依據(jù)國家會計制度的規(guī)定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預(yù)決算的編制等具體工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字有依據(jù)、帳表精確準(zhǔn)時，狀況真實(shí)牢靠。

　　九、學(xué)習(xí)、把握先進(jìn)的`管理和核算的方法以及計算機(jī)操作技能，實(shí)行會計電算化。

　　十、妥當(dāng)保管會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)檔案資料，準(zhǔn)時做好收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　十一、負(fù)責(zé)會計監(jiān)視。依據(jù)規(guī)定的各種費(fèi)用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合學(xué)校規(guī)定。

　　十二、凡屬會計制單的支付款項(xiàng)，應(yīng)先依據(jù)會計制度及學(xué)校規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后才可給出納支付。

　　十三、會計人員應(yīng)為本單位的經(jīng)濟(jì)收支負(fù)責(zé)，做好債權(quán)債務(wù)的準(zhǔn)時處理工作。

　　十四、主動進(jìn)展財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)準(zhǔn)時、牢靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　十五、完成總務(wù)主任臨時交辦的其他任務(wù)。

【大狗作文300字】相關(guān)文章：

大狗的作文12-22

大狗的作文400字05-23

大狗的作文300字12-04

大狗的作文400字(經(jīng)典)07-15

大狗的作文400字03-25

有關(guān)大狗的作文（精選19篇）09-13

[熱門]大狗的作文300字03-20

實(shí)用的大狗的作文300字06-29

大狗的作文[范例7篇]01-08

[精品]大狗的作文300字01-22