消防安全的作文800字合集[15篇]

　　在日復(fù)一日的學(xué)習(xí)、工作或生活中，說到作文，大家肯定都不陌生吧，借助作文可以宣泄心中的情感，調(diào)節(jié)自己的心情。那么你知道一篇好的作文該怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的消防安全的作文800字，希望對大家有所幫助。

消防安全的作文800字1

　　藥品會計：負(fù)責(zé)藥庫賬務(wù)的日常處理工作

　　1.憑藥品保管簽驗的送貨單，經(jīng)科主任審核簽字后辦理入庫手續(xù)并打印入庫單（一式四聯(lián)：財務(wù)、保管、會計、客戶）。

　　2.憑藥房、病區(qū)、科室的領(lǐng)用計劃單辦理出庫調(diào)撥手續(xù)并打印出庫（調(diào)撥）單（一式四聯(lián)：財務(wù)、保管、會計、科室）。

　　3.按月完成財務(wù)報表、信息統(tǒng)計、科室對賬、發(fā)票結(jié)算工作，上報藥劑科。定時向臨床科室通報藥品供應(yīng)情況，短缺品種即時預(yù)警。

　　4.及時完成精麻藥品網(wǎng)報、“三統(tǒng)一”藥品網(wǎng)采錄入工作。

　　5.按時完成藥品調(diào)變價和藥品報損報廢工作。

　　6.按期完成藥企和藥械的年度資質(zhì)備案和隨貨資質(zhì)存檔工作。藥品保管：負(fù)責(zé)藥械庫房管理工作

　　1.加強(qiáng)庫房管理，做到標(biāo)識清楚，陳列有序、整潔衛(wèi)生；按貨架、層次、位置碼（擺）放藥品；按先進(jìn)先出、近效期先出的原則依次出庫。

　　2.做好在庫藥械的養(yǎng)護(hù)工作，按要求倉儲條件存放（通風(fēng)、冷藏、避光）。

　　3.收集科室、藥房申領(lǐng)計劃，報藥品會計完成出庫調(diào)撥工作。

　　4.根據(jù)庫存及使用情況即時提出采購計劃，報藥劑科，履行審批手續(xù)，保證供應(yīng)。定時向科室主任、分管院長通報藥械庫存及供應(yīng)情況。

　　5.負(fù)責(zé)來科藥械的'驗收登記工作。

　　6.做好不合格藥品的收集、統(tǒng)計、報損工作。

消防安全的作文800字2

　　1、根據(jù)醫(yī)院集團(tuán)及各成員單位科研經(jīng)費管理規(guī)定，對院內(nèi)科研匹配經(jīng)費、博導(dǎo)帶教經(jīng)費、出國人員啟動經(jīng)費、繼續(xù)教育立項經(jīng)費等科研經(jīng)費進(jìn)行核算和管理。

　　2、根據(jù)使用科研經(jīng)費的類別不同，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院集團(tuán)及各成員單位規(guī)定的科研經(jīng)費審批程序和權(quán)限，對審批手續(xù)不全的項目，退回其報銷單據(jù)并要求按照規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)。

　　3、對非用于科研項目的各類支出，堅決不予報銷，并做出指正，必要時向科研主管部門通報。

　　4、有撥款的科研項目，應(yīng)遵循“先撥款后匹配”的原則，待科研項目撥款使用完畢后，再使用醫(yī)院匹配經(jīng)費。

　　5、分清類別建立科技專項經(jīng)費明細(xì)帳，及時登記科研經(jīng)費撥入和使用的`情況。

　　6、在科研經(jīng)費報銷前，應(yīng)認(rèn)真核對科技專項經(jīng)費明細(xì)帳與科研項目負(fù)責(zé)人持有《科研經(jīng)費收支記錄本》，掌握科研經(jīng)費使用情況，不得超支。

　　7、在報銷科研項目經(jīng)費同時，登記科研項目負(fù)責(zé)人持有的《科研經(jīng)費收支記錄本》，以便科研項目負(fù)責(zé)人隨時了解科研經(jīng)費的使用情況

　　8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

消防安全的作文800字3

　　1、按需進(jìn)貨，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，及時采辦保證按時到貨。

　　2、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　3、以搞好“采購供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解診所的物資需求及市場供應(yīng)情況，掌握有關(guān)財務(wù)規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

　　4、熟悉和掌握本人分管的`各種藥品的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠家、供應(yīng)商，要準(zhǔn)確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

　　5、按“誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”的原則，要對診所采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；

　　6、及時完成采購任務(wù)，及時保障診所正常經(jīng)營需求。

　　7、采購人員要保證所采購的藥品和供貨單位的合法性�？疾旃┴泦挝讳N售人員的合法資格，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。

消防安全的作文800字4

　　1、庫房物品擺放整齊，物歸其類，貼有標(biāo)簽，如數(shù)家珍。

　　2．負(fù)責(zé)對購進(jìn)物品的查完工作，并登記上帳，進(jìn)行入庫管理。

　　3．對入庫配件做到三不入：低質(zhì)配件不入庫；數(shù)量不清，質(zhì)量不足不入庫；不能夠使用的配件、設(shè)施及用具不入庫。

　　4．熟悉各種配件、設(shè)施及用具的用途和使用方法。

　　5．對市場采買配件，做到依實物入庫，不得以票據(jù)入庫，并對入庫資料分類擺放，懸掛標(biāo)志，做到如數(shù)家珍、擺放整齊、帳物吻合。

　　6．每個月月底對庫房進(jìn)行查問，對上月的'所有配件、設(shè)施及用具、辦公用品及資料分類匯總，制表一式三份，分別上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　7．各種配件的發(fā)放，必定要有領(lǐng)導(dǎo)批簽后的發(fā)貨單方可發(fā)放（銷售員），更換配件回收原舊物方可發(fā)放、收舊領(lǐng)新。

　　8．經(jīng)常主動與領(lǐng)導(dǎo)獲取聯(lián)系，以便做好配件補(bǔ)充添置工作。常用配件不足時，要提早以書面形式向領(lǐng)導(dǎo)報告、及時購進(jìn)不能夠影響正常銷售。

　　9．仔細(xì)協(xié)助采買員搞好各種配件的采買工作。

　　10、對各種物品要勤檢查，勤整理，防范壓損、鼠害霉?fàn)�和蟲蛀。定期清點庫房，經(jīng)常掌握物品的數(shù)量與圓滿情況，并于向領(lǐng)導(dǎo)提出詳細(xì)的報告，對過期、報廢和不能夠使用的物品應(yīng)及時辦理銷帳手續(xù)。

　　11、公物不外借。如遇特別情況，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)贊成，做好登記外借手續(xù)，并準(zhǔn)時間歸還外借物品，如有破壞應(yīng)由借用人照價賠償。

　　12、成立物品發(fā)放個人檔案。（個人領(lǐng)備品清單）。

　　13．經(jīng)常保持庫內(nèi)、門市的環(huán)境衛(wèi)生。

　　14．成立安全第一思想，堅持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，杜絕火種，火源進(jìn)入庫房。嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫房，保證企業(yè)財產(chǎn)安全完滿。

消防安全的作文800字5

　　1．接到采買部或相關(guān)人員通知做入庫準(zhǔn)備。

　　2．收到品管部注有“檢驗合格，同意入庫”內(nèi)容的查收合格單后核對貨物碼單，清點數(shù)量，如有不符通知采買部辦理。核對無誤后將貨物存放在指定地域。

　　3．配合品管部將檢驗不合格不能夠馬上退回的原輔料，暫存庫房指定地域。

　　4．辦理入庫手續(xù)，填寫物料入庫單。一式四聯(lián)，交財務(wù)部與《采買申請單》核對，依照財務(wù)核對無誤返回的`入庫單藍(lán)聯(lián)登記保留帳，錄入K3系統(tǒng)。

消防安全的作文800字6

　　1．檢查領(lǐng)料部門的領(lǐng)料單是否填寫完整、有無涂改現(xiàn)象以及所領(lǐng)物料的`定額情況；對填寫不合格需重新填寫。

　　2．領(lǐng)料單一式兩聯(lián)，需經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)料。

　　3．核對領(lǐng)料的定額情況，超定額領(lǐng)料部分，上報主管或經(jīng)理，根據(jù)協(xié)調(diào)審批情況具體處理。

　　4．領(lǐng)料時庫管員必需到場，確認(rèn)保證領(lǐng)用數(shù)量與領(lǐng)料單一致。

消防安全的作文800字7

　　一、了解和掌握公司收費系統(tǒng)操作程序，能夠解決基礎(chǔ)性技術(shù)問題

　　二、認(rèn)真完成交班時數(shù)據(jù)傳輸，離崗時退出操作程序；接班人員上崗時必須進(jìn)入公司設(shè)定班組工號進(jìn)入操作，嚴(yán)禁串用其它工號進(jìn)入操作

　　三、掃描商品標(biāo)簽時要認(rèn)真仔細(xì)，杜絕出現(xiàn)錯誤，同時做好裝袋服務(wù)

　　四、加強(qiáng)專業(yè)素質(zhì)，不斷提高自身業(yè)務(wù)能力和水平

消防安全的作文800字8

　　1、根據(jù)藥品的使用情況，定期制定藥品的`本年，本季、月份的采購計劃，交科主任審查，經(jīng)醫(yī)院藥事管理委員會研究，院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　2、加強(qiáng)資金的合理流動，計劃采購，計劃用款，避免藥品和積壓和浪費。

　　3、自覺遵守財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，廉潔自律，把好藥品質(zhì)量關(guān)，不準(zhǔn)采購“三無”藥品，偽劣藥品或非藥用品，堅持按藥品主渠道購進(jìn)藥品。

　　4、對購進(jìn)、調(diào)進(jìn)或退庫藥品，由藥品采購人員會同藥庫管理人員，對品名、規(guī)格、收量、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、有效期限、外觀質(zhì)量、包裝情況、進(jìn)貨價格等逐項驗收核對，并由采購人員在原始單據(jù)上簽字以示負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　5、建立缺藥登記薄，對搶救急需藥品、采購人員應(yīng)立即組織進(jìn)貨，以保證搶救治療的需要。

　　6、急診處方、病弱、殘疾人處方優(yōu)先調(diào)配。

消防安全的作文800字9

　　1、根據(jù)醫(yī)療需要，編制藥品購置計劃，經(jīng)科主任審查報院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　2、負(fù)責(zé)對藥品的'數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗收，合格無誤，方可入庫。驗收者須在單據(jù)傷簽字蓋章，以示負(fù)責(zé)。

　　3、定時對庫存藥品進(jìn)行檢查，防止蟲蛀、發(fā)霉、變質(zhì)等。做到不變質(zhì)，不過期失效，不積壓藥品。

　　4、藥庫應(yīng)保持整潔，藥品應(yīng)按其性質(zhì)分類、定時存放，標(biāo)簽醒目。每月進(jìn)行一次清庫盤點。

　　5、嚴(yán)格對特殊管理的藥品、毒、麻藥品、貴重藥品、有效藥品的管理，毒、麻、貴重藥品應(yīng)專人專柜加鎖保管。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)手續(xù)，及時清點，做到帳、物、卡相符。

　　7、藥品統(tǒng)計報表應(yīng)做到正確、及時，藥品實行數(shù)量統(tǒng)計、金額管理。

　　8、過期、失效、破損等藥品，及時填寫報損單，經(jīng)醫(yī)務(wù)科主任、院長簽字后，按規(guī)定銷毀、處理。

消防安全的作文800字10

　　1、批次生產(chǎn)結(jié)束時檢查機(jī)臺剩余原輔材料及混合油墨的封存包裝。如不合格需重新包裝。

　　2、確認(rèn)包裝合格后通知財務(wù)部共同檢斤檢尺并登記備查。

　　3．監(jiān)督機(jī)臺人員認(rèn)真、完整簽寫物料回庫單。

　　4．整理庫存物料中不合格、不可用、待報廢原輔材料，填寫退換貨追蹤表。

　　5．通知品管部檢驗確認(rèn)，并根據(jù)品管部的簽署意見進(jìn)行相應(yīng)處理。

　　6．對于生產(chǎn)部提報的.退換貨材料先檢查封存包裝，合格后通知財務(wù)部共同檢斤檢尺。

　　7．回庫填寫物料回庫單；退換貨材料填寫回庫單、入庫單（紅字填開）；報廢原輔材料填寫呆廢料處理單，及時登記保管帳并錄入K3系統(tǒng)。

消防安全的作文800字11

　　1、批次生產(chǎn)結(jié)束時檢查機(jī)臺節(jié)余原輔資料及混雜油墨的封存包裝。如不合格需重新包裝。

　　2、確認(rèn)包裝合格后通知財務(wù)部共同檢斤檢尺并登記備查。

　　3．督查機(jī)臺人員仔細(xì)、完滿簽寫物料回庫單。

　　4．整理庫存物料中不合格、不能用、待報廢原輔資料，填寫退換貨追蹤表。

　　5．通知品管部檢驗確認(rèn)，并依照品管部的簽署建議進(jìn)行相應(yīng)辦理。

　　6．對于生產(chǎn)部提報的退換貨資料先檢查封存包裝，合格后通知財務(wù)部共同檢斤檢尺。

　　7．回庫填寫物料回庫單；退換貨資料填寫回庫單、入庫單（紅字填開）；報廢原輔資料填寫呆廢料辦理單，及時登記保留帳并錄入K3系統(tǒng)。

消防安全的`作文800字12

　　1．檢查領(lǐng)料部門的`領(lǐng)料單可否填寫完滿、有無涂改現(xiàn)象以及所領(lǐng)物料的定額情況；對填寫不合格需重新填寫。

　　2．領(lǐng)料單一式兩聯(lián)，需經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)料。

　　3．核對領(lǐng)料的定額情況，超定額領(lǐng)料部分，上報主管或經(jīng)理，依照協(xié)調(diào)審批情況詳盡辦理。

　　4．領(lǐng)料時庫管員必要列席，確認(rèn)保證領(lǐng)用數(shù)量與領(lǐng)料單一致。

消防安全的作文800字13

　　一、熟悉《藥品管理法》及相關(guān)法律法規(guī)，牢固成立質(zhì)量意識和法制看法，對本藥房經(jīng)營藥品的質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　二、全面負(fù)責(zé)本店的平時經(jīng)營和管理，創(chuàng)立必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與經(jīng)營質(zhì)量要求和經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)，努力創(chuàng)立安全、酣暢的購物環(huán)境，提升藥品經(jīng)營企業(yè)形象。

　　三、為質(zhì)管員作好本店質(zhì)量管理工作創(chuàng)立必要條件和供應(yīng)強(qiáng)有力支持，保證質(zhì)管人員獨立、客觀地執(zhí)行職權(quán)，支持其合理建講和要求。

　　四、組織職工學(xué)習(xí)和執(zhí)行好藥品經(jīng)營的`相關(guān)法律法規(guī)和門店質(zhì)量管理制度，努力提升職工的專業(yè)服務(wù)水平。

　　五、檢查督促質(zhì)量管理制度，崗位履責(zé)，工作操作程序的執(zhí)行落實情況。

　　六、重視顧客對藥品或其他商質(zhì)量量的投訴，對顧客的建議或建議恩賜及時答復(fù)。

消防安全的作文800字14

　　一、在科主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)藥品驗收、儲存、養(yǎng)護(hù)、出入庫核發(fā)工作，血液制品、檢驗試劑的入庫工作。對入庫藥品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。

　　二、負(fù)責(zé)藥品驗收和保管、出入庫工作。驗收入庫時逐一核對藥品通用名稱、生產(chǎn)廠商、供貨商、規(guī)格、劑型、批號、生產(chǎn)日期、有效期、批準(zhǔn)文號、供貨單位、數(shù)量、價格、購進(jìn)日期、驗收日期、驗收結(jié)論等內(nèi)容，檢查外包裝。驗收無誤后方可辦理入庫手續(xù)。按照先進(jìn)先出的原則，信息審核后無誤后方可辦理出庫手續(xù)。對所有與合同、發(fā)票、送貨明細(xì)不符、資質(zhì)不全等情況，不予入庫，確保能夠追溯至每批產(chǎn)品的進(jìn)貨來源。

　　三、藥品倉儲空間應(yīng)當(dāng)按照藥品屬性和類別分庫、分區(qū)、分垛存放，并實行色標(biāo)管理，藥品與非藥品分開存放、重要飲片、中成藥、化學(xué)藥品分別存儲、分類存放。嚴(yán)格執(zhí)行藥品的.存儲要求，做好控溫、防潮、避光、通風(fēng)、防污染等措施，做到存放整齊,領(lǐng)用方便,保持室內(nèi)清潔,并經(jīng)常保持通風(fēng),經(jīng)常檢查藥品的存放情況,保持標(biāo)簽完好并每日兩次監(jiān)測和記錄存儲區(qū)的溫濕度，確保安全存儲。

　　四、對劇毒藥品,易燃易爆藥品,要采取相應(yīng)的安全措施.單獨存放,并每周檢查一次.出庫時必須手續(xù)齊全,登記清楚。

　　五、保持藥品的正常庫存量,制定藥品采購計劃.平時如遇有其它原因造成藥品低于正常庫存量時,應(yīng)及時填報采購計劃,交科主任及時購買。

　　六、及時向科長反饋藥品庫存情況，要防止藥品庫存不足造成供貨脫節(jié)和庫存積壓造成浪費。

　　七、對庫存滯銷藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查，對外包裝或者物理外觀有變化和即將超過有效期以及儲存長久的品種，應(yīng)及時報告科長，按有關(guān)規(guī)定解決。

　　八、隨時清查藥品庫存，賬物符合率達(dá)到100%。出現(xiàn)賬物不符應(yīng)及時查明原因，逐級匯報。

　　九、每月向藥房主任報半年內(nèi)效期藥品，不發(fā)放失效、變質(zhì)藥品。

　　十、負(fù)責(zé)藥品數(shù)據(jù)上傳食品藥品監(jiān)督管理局。準(zhǔn)確、無誤上報各種應(yīng)報的報表資料。

　　十一、負(fù)責(zé)藥品字典信息維護(hù)。

　　十二、庫房重地非本科室人員不能隨便出入。

消防安全的作文800字15

　　1、負(fù)責(zé)依照月生產(chǎn)計劃結(jié)合市場部的.安全備庫量，擬定物料采買申請單。并追蹤到貨情況。

　　2、負(fù)責(zé)庫區(qū)環(huán)境的整理，保證庫容庫貌干凈，在庫產(chǎn)品擺放整齊有序。

　　3、負(fù)責(zé)每日依照夜班領(lǐng)料情況，對庫存物料進(jìn)行清點。

　　4、負(fù)責(zé)配合財務(wù)部做每個月庫存清點及清點表。

　　5、對長遠(yuǎn)不領(lǐng)用原輔資料及時上報領(lǐng)導(dǎo)，依照辦理建議，進(jìn)行相應(yīng)處理，防范積壓。

　　6、負(fù)責(zé)將當(dāng)天物料入庫單、領(lǐng)料單、物料回庫單、成品入庫票據(jù)錄入K3庫房系統(tǒng)模塊中，要正確錄入使用部門、供應(yīng)商、物料名稱、單位、數(shù)量、成本對象、生產(chǎn)施工單號、使用人、收、發(fā)料庫房。并對發(fā)生異動的物料進(jìn)行清點，填寫清點日志，保證存庫物料品種數(shù)量、規(guī)格正確，有異常情況及時上報主管及經(jīng)理解決。

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